Корректировка отчетов за 2020, если применили льготу по взносам в 1С

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Наша компания с августа 2020г. имеет право воспользоваться льготой по взносам, как малое предприятие. В связи с чем требуется произвести перерасчет взносов с августа 2020 по февраль 2021.На вопрос по перерасчету в ЗП мне ответили. Теперь мне надо внести исправления за 9 мес. и год 2020 по налогу на прибыль и бухгалтерскую отчетность. За год налог на прибыль еще не сдали, может я еще успею поправить 29.03.2021.
Как отразить правильно в БП перенос данных ? Мне специалист подсказал, что перерасчет взносов лучше делать текущей датой, а вот как реализовать корректировку по отчетам РСВ, прибыль и БО не понятно. Благодарю. Очень, очень жду Вашей помощи.

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, правильно понимаю, что перерасчет вы будите делать в ЗУП и в 2021 г. В Бухгалтерию все приезжает из ЗУП. Если перерасчет взносов в ЗУП сдалан в 2021 г., то и в Бухгалтерии все отразится в 2021 г. Тогда РСВ и декларацию по прибыли придется заполнять вручну.
    Посмотрите материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации .

  2. Добрый день. В базе копии пересчитала все заново по месяцам с августа 2020 по февраль 2021. Но при синхронизации возникла проблема: страховые взносы отражаются в статье затрат Оплата труда, раньше ложились отдельными строками. Направляю скрин, с июля (июль перерасчет не делали), для наглядности как было и как стало. Помогите исправить ошибку.

  4. Отправляю скрин с Бухгалтерии

  5. Подскажите, как настроить статью затрат, чтобы правильно затраты ложились?

  6. Поправила, спасибо за помощь.

  7. Извините, поспешила. По 26 счету после проведения всё отражается по статьям, а по 20 страховые так же на оплату труда ложаться.

  8. Приведите скрин Справочника Статьи затрат по страховым взносам. Проверьте справочник Статьи затрат.
    Материал по теме: Настройка учетной политики по НУ в 1С: Страховые взносы
    Справочник Статьи затрат
    Шаблон справочника Статьи затрат .

  9. Здравствуйте!
    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  10. Добрый день. Я еще делаю корректировки, поэтому пожалуйста еще 3 дня дайте время.

  11. Хорошо. Жду обратную связь.

Комментарии закрыты.