Добрый день!!! Необходимо внести изменения в книгу продаж (увеличение суммы реализации) за 3 квартал 2022г.. Как сделать корректировку книги продаж? Как правильно скорректировать налог на прибыль? Внести изменения в 3 квартал и перепровести документы или лучше не менять прошлый период? 3 квартал закрыт. Баланс не сдавали пока.
Неверно внесена в программу сумма по сч-фактуре. После сверки с заказчиком выяснилось.
Здравствуйте, Елена!
По алгоритму 1С исправления вносятся в НУ в текущем периоде. Есть два варианта исправления:
1. Ручная корректировка даты проводок в НУ документа.
2. Ручное заполнение уточненной декларации.
Подробнее смотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации В материале рассматривается корректировка поступления, при реализации алгоритм такой же.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах ОШИБКА ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРИВОДИТ К ЗАНИЖЕНИЮ НАЛОГА
Материал по теме: Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Добрый день!!! Исправление в 1С надо внести
1. Неверно в программу внесен в документ реализации контрагент (Заказчик получил верные документы, ошибка техническая при внесении в программу документа)
2. Неверно в программу внесена сумма реализации (заказчик получил верные документы, ошибка техническая при внесении в программу документа).
Поэтому не понимаю, как исправить в 1С, если нет исправления в первичных документах — документы верные (оформлены в другой программе) — неверно внесены данные именно в 1С. Исправленный счет-фактура Заказчику не нужен, его документы верные.
Здравствуйте, Елена!
Уточните: «неверно в программу внесен в документ реализации контрагент и неверно в программу внесена сумма реализации» ошибки допущена в одном документе или в разных?
Ошибка допущена в разных документах
Приложение Ne-vernyj-kontragent.pdf
Здравствуйте, Елена!
1. Неверно в программу внесен в документ реализации контрагент (Заказчик получил верные документы, ошибка техническая при внесении в программу документа).
— Сторнируйте неправильный документ Реализация (акт, накладная, УПД) документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа. На вкладке НДС Продажи:
— Запись доп.листа — Да
— Корректируемый период – дата 3 кв. 2022 г.;
— Создаёте новый документ Реализация (акт, накладная, УПД) с верным контрагентом датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно.
На вкладке Книга Продаж:
— Дата события- укажите дату первичного счет-фактуры
-Запись доп. лист — Да;
— Корректируемый период — дата 3 кв. 2022 г.
— В счет-фактуре, используя ручную корректировку исправьте дату и номер СФ.
Подробнее смотрите в прикрепленном файле.
2. Неверно в программу внесена сумма реализации (заказчик получил верные документы, ошибка техническая при внесении в программу документа).
По алгоритму 1С исправления вносятся в НУ в текущем периоде. Есть два варианта исправления:
— Ручная корректировка даты проводок в НУ документа.
— Ручное заполнение уточненной декларации.
Подробнее смотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации В материале рассматривается корректировка поступления, при реализации алгоритм такой же.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах ОШИБКА ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРИВОДИТ К ЗАНИЖЕНИЮ НАЛОГА
Материал по теме: Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль КОРРЕКТИРОВКА ПОСТУПЛЕНИЯ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ