Здравствуйте! Помогите, разобраться и понять как быть в такой ситуации. Все перечитали, может что то пропустили.
Вот ситуация такая в 2023 году, когда документ Уведомление формировал проводки по 68 счету.
У нас получилось так, что при первом закрытие кварталов сумма УСН в регламентной операции была одна и было подано уведомление и эта сумма была оплачено. Потом вносили документы, делали какие либо правки. При перезакрытии кварталов сумму авансового платежа по УСН поменялась естественно. Корректировочные уведомления не подавали, подали декларацию уже с изменененными цифрами. По году все уплатили корректно. И у нас теперь весит остаток — разница между уведомлениями и рег операциями в размере 269 260. Нам эту цифру убрать документов Корректировка ЕНС в текущем 2024 году. И скорее всего документ делать с видом операции Прочее увеличение сальдо ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У вас неверно отражена сумма по населению налога на ЕНС: Дт 68.12 Кт 68.90
Если есть возможность скорректировать в 2023 году, то воспользуйтесь документом Операция по ЕНС (Операции — Единый налоговый счет — Операции по счету за 2023 год)
Операции по ЕНС в 2023 году в 1С
Выберите вид Начисление и укажите сумму со знаком минус.
Если корректировка в 2024 году, то воспользуйтесь документом Корректировка ЕНС, также из раздела Операции.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Выберите вид Начисление и укажите сумму со знаком минус.
Здравствуйте.
Не понимаю вашу формулировку «У вас неверно отражена сумма по населению налога на ЕНС: Дт 68.12 Кт 68.90»
И дальше вопрос, следующий правильно понимаю, что в случае использования документа Корректировка ЕНС в 2024 году, мы указываем сумму 269 260? И какой датой сформировать корректировку?
«Не понимаю вашу формулировку «У вас неверно отражена сумма по населению налога на ЕНС: Дт 68.12 Кт 68.90»»
Опечатка в слове начисление.
Означает, что после подачи Декларации, так как не подавали корректирующие уведомления, необходимо было скорректировать начисление налога на ЕНС, которое сейчас вы и хотите сделать.
Без корректировки сумма по начислению налога на ЕНС в 1С отражена неверно.
Формируете корректировку по сроку уплаты налога по итогам 2023 года.
Уплата налога (п. 7 ст. 346.21, п. 1-2 ст. 346.23 НК РФ):
— не позднее 28.03.2024 – для организаций,
— не позднее 02.05.2024 (перенос с 28.04.2024) – для ИП.
Если период закрыт для корректировки, то вносите исправления текущим периодом.
спасибо!