Счет-фактура на аванс, если за покупателя заплатило 3-е лицо

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Шумерля, Чувашия)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

здравствуйте, скажите как правильно отразить следующую операцию: Мы выставили сф на оплату контрагенту, но по письму за него заплатила другая организация, как правильно отразить все в 1С. И как данная операция должно отразится в нд по ндс.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Наталья.
    1. Реализация Организации А
    2. Поступление оплаты от Организации Б
    3. Перенос задолженности Организации А на Организацию Б. Документ Корректировка долга.
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести – Задолженность покупателя;
    — Покупатель (дебитор) – Организация А:
    — Новый покупатель – Организация Б.
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить остатками по взаимозачетам.
    Выбрать договор с Организацией Б и указать счет 62.02
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: 1. Реализация Организации А
    2. Поступление оплаты от Организации Б
    2. Перенос задолженности Организации А на Организацию Б. Документ Корректировка долга.
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести – Задолженность покупателя;
    — Покупатель (дебитор) – Организация А:
    — Новый покупатель – Организация Б.
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить остатками по взаимозачетам.
    Выбрать договор с Организацией Б и указать счет
    Посмотрите наш материал: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .

  2. А если это был аванс от покупателя, то в документе корректировка долга ставить Вид операции — перенос задолженности, Перенести- авансы покупателя?

    1. Добрый день, Наталья.
      Да, если это был аванс, то Перенести – Авансы покупателя

  3. Если за Организацию Восток-Запад по письму заплатила Стратегия Русь, то в нд по ндс в стр70 раздела 3 должна и в стр 170 какая должна стоять организация?

  4. В разделе 3 Декларации по НДС указываются общие суммы без разбивки по контрагентам. Посмотрите правила заполнения раздела 3 Раздел 3 декларации по НДС В разделе 9 указывается контрагент на чье имя выписывался счет-фактура.

  5. Здравствуйте, я прочитала ваш ответ, но ясности у меня не появилось. посмотрите пжл сканы

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Матпомощь в связи со смертью близкого родственника в 1С Добрый день! Как правильно в программе отразить матпомощь сотруднику в связи со смертью близкого родственника и как правильно отразить списание…
  2. Компенсация за утерянный товар и перевыставление услуг от других контрагентов Лемана ПРО в 1С Добрый день , подскажите пжл как правильно отражать отчет по ЛМ, касаемо как отразить реализации,возвраты и вознаграждения , мне не…
  3. Корректировка поступления прошлого года по согласованию сторон после сдачи отчетности и закрытия периода, затраты на ПО учтены по счету 97.21 в 1С Добрый день, помогите пожалуйста правильно отразить корректировку поступления по корректирующему УПД, в октябре 2023 г. заключили договор с поставщиком на…
  4. Как отразить реорганизацию путем присоединения другой организации в 1С Как отразить правильно в программе Бухгалтерия 3.0 присоединение другой организации? ОПИСАНИЕ: Было 2 организации, занимающиеся одинаковым видом деятельности - торговлей.…

Статьи по этой теме

  1. Выдача займа попадает в КУДиР в общий расход, как правильно отразить? Выдача займа попадает в КУДиР в общий расход, как правильно отразить? Выдача займа не является расходом УСН. В КУДиР не…
  2. Как заполнять ЕФС-1 при реорганизации в форме слияния: разъяснения от СФР Источник: Письмо СФР от 25.06.2024 N 19-20/28627 Информация для: работодателей При реорганизации компании, например, в форме слияния, нередко происходит переименование…
  3. Какой код операции указывать в книге продаж при безвозмездной передаче товаров, услуг сотрудникам? При безвозмездной передаче услуг, товаров сотрудникам в книге продаж можно указывать код 26? При безвозмездной передаче код вида операции в…
  4. Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…