Счет-фактура на аванс, если за покупателя заплатило 3-е лицо

Вопрос задал Наталья Л. (Шумерля, Чувашия)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.56/10)

здравствуйте, скажите как правильно отразить следующую операцию: Мы выставили сф на оплату контрагенту, но по письму за него заплатила другая организация, как правильно отразить все в 1С. И как данная операция должно отразится в нд по ндс.

Обсуждение (7)

  1. Добрый день, Наталья.
    1. Реализация Организации А
    2. Поступление оплаты от Организации Б
    3. Перенос задолженности Организации А на Организацию Б. Документ Корректировка долга.
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести – Задолженность покупателя;
    — Покупатель (дебитор) – Организация А:
    — Новый покупатель – Организация Б.
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить остатками по взаимозачетам.
    Выбрать договор с Организацией Б и указать счет 62.02
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: 1. Реализация Организации А
    2. Поступление оплаты от Организации Б
    2. Перенос задолженности Организации А на Организацию Б. Документ Корректировка долга.
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести – Задолженность покупателя;
    — Покупатель (дебитор) – Организация А:
    — Новый покупатель – Организация Б.
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить остатками по взаимозачетам.
    Выбрать договор с Организацией Б и указать счет
    Посмотрите наш материал: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .

  2. А если это был аванс от покупателя, то в документе корректировка долга ставить Вид операции — перенос задолженности, Перенести- авансы покупателя?

    1. Добрый день, Наталья.
      Да, если это был аванс, то Перенести – Авансы покупателя

  3. Если за Организацию Восток-Запад по письму заплатила Стратегия Русь, то в нд по ндс в стр70 раздела 3 должна и в стр 170 какая должна стоять организация?

  4. В разделе 3 Декларации по НДС указываются общие суммы без разбивки по контрагентам. Посмотрите правила заполнения раздела 3 Раздел 3 декларации по НДС В разделе 9 указывается контрагент на чье имя выписывался счет-фактура.

  5. Здравствуйте, я прочитала ваш ответ, но ясности у меня не появилось. посмотрите пжл сканы

Комментарии закрыты