Счет-фактура на аванс, если за покупателя заплатило 3-е лицо

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Шумерля, Чувашия)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

здравствуйте, скажите как правильно отразить следующую операцию: Мы выставили сф на оплату контрагенту, но по письму за него заплатила другая организация, как правильно отразить все в 1С. И как данная операция должно отразится в нд по ндс.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Наталья.
    1. Реализация Организации А
    2. Поступление оплаты от Организации Б
    3. Перенос задолженности Организации А на Организацию Б. Документ Корректировка долга.
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести – Задолженность покупателя;
    — Покупатель (дебитор) – Организация А:
    — Новый покупатель – Организация Б.
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить остатками по взаимозачетам.
    Выбрать договор с Организацией Б и указать счет 62.02
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: 1. Реализация Организации А
    2. Поступление оплаты от Организации Б
    2. Перенос задолженности Организации А на Организацию Б. Документ Корректировка долга.
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести – Задолженность покупателя;
    — Покупатель (дебитор) – Организация А:
    — Новый покупатель – Организация Б.
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить остатками по взаимозачетам.
    Выбрать договор с Организацией Б и указать счет
    Посмотрите наш материал: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .

  2. А если это был аванс от покупателя, то в документе корректировка долга ставить Вид операции — перенос задолженности, Перенести- авансы покупателя?

    1. Добрый день, Наталья.
      Да, если это был аванс, то Перенести – Авансы покупателя

  3. Если за Организацию Восток-Запад по письму заплатила Стратегия Русь, то в нд по ндс в стр70 раздела 3 должна и в стр 170 какая должна стоять организация?

  4. В разделе 3 Декларации по НДС указываются общие суммы без разбивки по контрагентам. Посмотрите правила заполнения раздела 3 Раздел 3 декларации по НДС В разделе 9 указывается контрагент на чье имя выписывался счет-фактура.

  5. Здравствуйте, я прочитала ваш ответ, но ясности у меня не появилось. посмотрите пжл сканы

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При проведении корректировки в валюте и рублях в Закрытии месяца ошибка не указана валюта в 1С Как в 1с КОРП правильно отразить операции по договору комиссии. Мы комитент оказали услуги через комиссионера за рубежом. Комиссионер предоставил…
  2. Возмещение предупредительных мер Как правильно отразить возмещение предупредительных мер из ФСС в налоговом учете? Во вложении представлен файл в котором отразили операцией в…
  3. Исправление ошибок Добрый день, В 2017 году неправильно отразили операцию по госпошлине на товарный знак, были сделаны проводки 26.03.17 Д 68,10 К…
  4. Регистрация экспортной операции в валюте в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, была оформлена экспортная операция по реализации товара. Спасибо сервису операции с финансами быстро отразила в 1С.…

Статьи по этой теме

  1. Как в ОДДС отразить комиссию банка в 1С? Поступление розничной выручки отразили документом Поступление на расчетный счет , где выбрали вид операции Поступление по платежным картам . Там…
  2. Тест № 16. Документ Принятие к учету ОС
  3. Какой код операции указывать в книге продаж при безвозмездной передаче товаров, услуг сотрудникам? При безвозмездной передаче услуг, товаров сотрудникам в книге продаж можно указывать код 26 ? При безвозмездной передаче код вида операции…
  4. Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате? Как доначислить налог на прибыль за прошлые годы, чтобы в Отчете о финансовых результатах он отразился правильно? У нас есть переплата…