Добрый день. Задаю данный вопрос еще один раз, т. к. закрались сомнения. ООО на УСН (15%), НДС 20%. Получили корректировочную таможенную декларацию, где увеличена общая таможенная стоимость с 675470,86 до 712474,64, также увеличены пошлина (4625,47) и НДС (8325,85), а также начислены пени по пошлине и НДС (330,26 и 594,46). По корректировочной декларации не понятно, почему произошло данное увеличение, а также в связи с тем, что по данной декларации пришло много разнообразного товара, не понятно, по каким товарам конкретно они делали данное начисление. Помогите провести данную корректировку в 1С (ПРОФ) с учетом вышеизложенного. Ссылки на материалы прошу не прикреплять, я уже все изучила, вопросы остались.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Здравствуйте. Если бы я могла сформировать проводки по данной проблеме, я бы к вам не обращалась. В том то и дело. что я не могу провести корректировочную таможенную декларацию, как указано в вашем примере, в связи с тем, что у вас в примере, по декларации прошел один комплект белья, а у меня по декларации прошла номенклатура в 7 позиций. Проводки по основной декларации прилагаю.
Благодарю за информацию, Лилия 🌼
Если определить по какой номенклатуре была проведена корректировка трудоемко или невозможно, тогда распределите стоимость доначисленной пошлины на увеличение фактической себестоимости всех приобретенных товаров или на ваше усмотрение определите выборочные позиции. Если товары проданы, таможенные пошлины отнесите на себестоимость продаж.
Посмотрите, пожалуйста, инструкции в материале
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
По уплате пени — Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Надо ли в нашем случае корректировать вкладку Расходы при УСН?
Да, нужно указать в строчках значения со знаком «+», заполнить данные с учетом КТД (указать полную сумму пошлины), чтобы списались таможенные платежи после реализации товаров при закрытии месяца.
Так же нужно добавить строчку во вкладке БУ и НУ на сумму доплаты или зачета ФТС по КТД
Дт 76.09 Кт 76.09
Расходы на таможенные платежи при УСН в 1С
Скажите, пожалуйста, Пошлина у нас по КТД 4625,47, НДС по КТД 8325,85, Пени по пошлине 330,26, Пени по НДС 594,46. Итого 13876. Что куда должно войти? Строчку во вкладке БУ и НУ надо делать на всю сумму?
Какими проводками отразить начисление пеней , которые прошли по КТД?
Пошлина увеличивает себестоимость товара, а доначисленный и уплаченный «ввозной» НДС вы принимаете к вычету по книге Покупок.
Строчку во вкладке БУ и НУ надо делать на всю сумму.
Возможно пригодится моя мини-инструкция.
Пени, исчисленные за нарушение сроков уплаты таможенных пошлин и НДС, подлежат отражению в составе прочих расходов:
Дт 91.2 Кт 76(пени пошлины), 68(пени НДС) — отражены суммы начисленных пеней.