Контролируемые сделки

Индивидуальную консультацию запросил Алексей Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Предприятие на ОСНО, заполняем уведомление по контролируемым сделкам, возник вопрос. Покупали товары у нерезидента, взаимозависимого лица 03.03.2021г на сумму 150 000,00 провели приход в программе, в апреле была получена корректировочная сч-ф от 04.04.2021 на сумму 130 000,00 Корректировали уже апрелем. Какую дату получения расхода и сумму ставить в листе 1 Б?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    В Разделе 1Б укажите сумму после корректировки (Вопрос 3 и Вопрос 11 в Письме ФНС от 26.10.2012 N ОА-4-13/18182), т.е. 130000,00.
    Дата – дата признания расхода или актива (п. 7.21 Приказ ФНС от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@), т.е. 03.03.2021 г.
    Контролируемые сделки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Продажа долга с прибылью по договору цессии в 1С Добрый день! Продали 01.03.2021г. "Контрагенту 1"по договору цессии долг покупателя "Контрагент 2" с деб. задолженностью за поставку товара на сумму…
  2. Аналитика в разрезе суммы договора и оплаты поставщику в 1С Добрый день. Компания осуществляет импорт товара с КНР, в 1с учет ведется в разрезе спецификации. Как дополнительно можно наладить учет…
  3. Зачет аванса по лизингу после перехода на ФСБУ 25 Предприятие на ОСНО. Очень много лизинговых договоров долгосрочных, заканчивающихся в 2023г. Например до 2022г. был уплачен авансовый платеж по договору…
  4. Сумма НДС в Счете на доплату, если договор заключен в 2018 Добрый день. Договор был заключен в 2018 году на сумму 24 000 000,00 в том числе НДС 3 661 016,95.…

Статьи по этой теме

  1. Какие способы перехода на ФСБУ 6 могут применять организации на НКО? Рекомендации Фонд «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта «бухгалтерский методологический центр» (Фонд « НРБУ « БМЦ») Рекомендация Р-135/2022-ОК НКО «Переход на…
  2. Порядок начисления амортизации ОС в НКО Амортизация ПБУ 6/01. Не подлежат амортизации: инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости ОС, потребительские свойства которых с течением времени не…
  3. Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
  4. Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…