Командировочные расходы в 1С

Вопрос задал Наталья Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.91/10)

Сотрудник направлен в командировку. Билет был оплачен самостоятельно сотрудником милями (с его слов), в наличии только маршрутная квитанция (во вложении), отдельного чека об оплате нет. Можно ли возместить сотруднику стоимость таких билетов?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Расходы на авиаперелет командировочного сотрудника (если билет приобретен в электронной форме) можно подтвердить:

    — маршрут-квитанцией электронного авиабилета и посадочным талоном, содержащим штамп о досмотре;
    — при отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне — справкой авиаперевозчика (или его представителя), в которой есть нужная для подтверждения полета информация;
    — если нет вышеуказанных документов — иными документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования приобретенных авиабилетов.

    Факт наличия маршрутной квитанции, в которой указано, что билет оплачен, в ваших документах это указано, плюс обязательно наличие посадочного талона, подтверждающего что сотрудник воспользовался купленным билетом, достаточно, наличие чека не обязательно.

    Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ
    Как подтвердить факт перелета, если иностранная авиакомпания не проставляет штамп о досмотре?
    Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
    .

Комментарии закрыты.