Сотрудник направлен в командировку. Билет был оплачен самостоятельно сотрудником милями (с его слов), в наличии только маршрутная квитанция (во вложении), отдельного чека об оплате нет. Можно ли возместить сотруднику стоимость таких билетов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Командировочные расходы в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение данных в книге покупок приобретения билетов через агента в 1С Организация приобретает билеты для сотрудников через посредника. При отражении операций через документ «Поступление билетов» отсутствует возможность выбора нужного вида договора…
- Убрать билет в авансовом отчёте в 1С Добрый день! Прошу подсказать, как убрать билет, чтобы он не выпадал в авансовом отчете. Сотрудник опоздал на рейс и стоимость…
- Авансовый отчет по командировке Ошибка в экспресс проверке приобретения авиабилета в 1С Добрый день. В феврале месяце для сотрудника приобретены а/билеты (один с НДС, второй — без НДС), в «1С:Бухгалтерии» проведены документы…
- Можно ли учесть в расходах БУ и НУ приобретение электронных билетов для участия сотрудников в мероприятии для продвижения бренда в 1С Добрый день! Компания занимается рекламной деятельностью (рекламное агентство), для продвижения своего бренда периодически участвует в мероприятиях, для мероприятия были приобретены…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – после внесения данных военного билета пропадают другие документы сотрудника В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сведения о документе воинского учета вносим в разделе Воинский учет в карточке сотрудника…
- Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С В Бухгалтерия 8.3 электронные билеты, приобретенные организацией для командированных работников, отражаются в Авансовом отчете на отдельной вкладке Билеты (с релиза…
- Можно ли принять к вычету НДС по билетам на командировку, если они приобретены организацией через туроператора проездных билетов? Можно ли принять к вычету НДС по билетам на командировку, если они приобретены организацией через туроператора проездных билетов? Есть мнение,…
- Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете? Как провести в программе 1С авиабилеты по авансовому отчету? Какой поставить номер СФ, билета или маршрут-квитанции? НДС по авиабилету (в…
Здравствуйте!
Расходы на авиаперелет командировочного сотрудника (если билет приобретен в электронной форме) можно подтвердить:
— маршрут-квитанцией электронного авиабилета и посадочным талоном, содержащим штамп о досмотре;
— при отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне — справкой авиаперевозчика (или его представителя), в которой есть нужная для подтверждения полета информация;
— если нет вышеуказанных документов — иными документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования приобретенных авиабилетов.
Факт наличия маршрутной квитанции, в которой указано, что билет оплачен, в ваших документах это указано, плюс обязательно наличие посадочного талона, подтверждающего что сотрудник воспользовался купленным билетом, достаточно, наличие чека не обязательно.
Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ
Как подтвердить факт перелета, если иностранная авиакомпания не проставляет штамп о досмотре?
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
.