Сотрудник направлен в командировку. Билет был оплачен самостоятельно сотрудником милями (с его слов), в наличии только маршрутная квитанция (во вложении), отдельного чека об оплате нет. Можно ли возместить сотруднику стоимость таких билетов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Расходы на авиаперелет командировочного сотрудника (если билет приобретен в электронной форме) можно подтвердить:
— маршрут-квитанцией электронного авиабилета и посадочным талоном, содержащим штамп о досмотре;
— при отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне — справкой авиаперевозчика (или его представителя), в которой есть нужная для подтверждения полета информация;
— если нет вышеуказанных документов — иными документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования приобретенных авиабилетов.
Факт наличия маршрутной квитанции, в которой указано, что билет оплачен, в ваших документах это указано, плюс обязательно наличие посадочного талона, подтверждающего что сотрудник воспользовался купленным билетом, достаточно, наличие чека не обязательно.
Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ
Как подтвердить факт перелета, если иностранная авиакомпания не проставляет штамп о досмотре?
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
.