Указан код вида операции 26 вместо 01 в книге продаж в 1С

1. информация во вложении

   1

3. Благодарю за уточнение. Но желательно сразу прикладывать скрины, как заполнены сами документы, не только движения по ним.
   Давайте сверимся с алгоритмом
   Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
   У вас в Отчете комиссионера (агента) на вкладке Реализация в качестве покупателя указан Агент?
   И давайте еще проверим у покупателя Вид контрагента — Юридическое лицо?

4. здравствуйте. 1. Вид покупателя — юридическое лицо; 2. в качестве покупателя указан агент

5. Ситуация воспроизводится, если счет-фактура выданный на реализацию оформлен не корректно. Например, создан по кнопке На основании из Отчета комиссионера (агента) и указан документ-основание Реализация, а не Отчет комиссионера (агента). В Книге продаж у вас также не указан Посредник, как будто в Отчет комиссионера (агента) на вкладке Реализация не выставлен флаг Счет-фактура.
   Сделайте, пожалуйста, копию базы. Там удалите Отчет комиссионера (агента) и связанные с ним документы (счета-фактуры)
   Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
   Затем оформите операцию снова, сверяясь с алгоритмом, особенно обратите внимание на заполнение вкладки Реализация и выставление СФ на отгрузку покупателям
   Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
   Автоматически в качестве покупателя в отчете комиссионера указывается комиссионер, надо заменить на фактического покупателя
   По договору комиссии с Вайлдбериз покупатель физическое лицо. Кого указать покупателем в Отчете комиссионера?
   .

6. Рассматриваемая реализация уникальна тем, что товар, который мы реализуем через агента мы не можем продать напрямую покупателю, поэтому Агент выписывает СФ от своего имени. Указанные по рекомендации выше шаги мы делать не можем, т.к. период закрыт. СФ по реализации мы выставили через Отчет агента, поэтому ошибки там нет. Возможно, нужно было просто снять галочку с Поля: Выписывать счета-фактры сводно в Документе Отчет агента. Вопрос: Пересдавать Декларацию по НДС нам нужно? Верно ли, что для нашей рассматриваемой реализации в Книге продаж должен стоять код 01 вместе 26? Мы не понимаем, как появился код 26 для этой реализации в книге продаж — вы на это вопрос можпете ответить? И если этот код не верный, то каким регистром этот код отражается?

   1. Пересдавать Декларацию по НДС нам нужно?
      При ошибке в коде операции уточненку можно не сдавать. При получении требования от ИФНС необходимо будет дать пояснения
      НДС

      Верно ли, что для нашей рассматриваемой реализации в Книге продаж должен стоять код 01 вместе 26?
      Если реализация была неплательщику НДС или физлицу, тогда КВО 26 верный

      Мы не понимаем, как появился код 26 для этой реализации в книге продаж — вы на это вопрос можете ответить?
      По скринам, которые приложили к вопросу, ответить однозначно на этот вопрос не получится, т.к. не хватает данных – нет скрина вкладки Реализация из Отчета агента и нет скрина, как заполнен сам документ Счет-фактура выданный, не только движения по нему. Также необходимо описание порядка ваших действий, как именно оформили СФ, который попадает в книгу продаж с КВО 26 (через вкладку Реализация, по кнопке На основании…)

      Дополнительно
      Неверные коды видов операций по НДС
      .

7. Мы делали реализацию плательщику НДС. СФ мы делали через Отчет агента создать на основании — Счет-фактура выданный

   1. Благодарю за уточнение. По скринам у вас все верно. При моделировании с учетом ваших данных подставляется КВО 01.
      Возможно, ошибка в самой программе. Чтобы ее исключить, рекомендую выполнить следующие действия, предварительно сделав копию базы
      Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно

      Т.к. период закрыт и декларация сдана, предлагаю не исправлять и оставить как есть. Если придет требование, представить пояснения, что это техническая ошибка в коде вида операции.

8. Как раз нам пришло требование и мы дали пояснение по КВО, что верное значение 01. Благодарим за разъяснения. Вопрос можно закрывать.
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.