Добрый день! Имеется входящий УПД на материалы от 19.06.2023. УПД попал в книгу покупок за 2 квартал 2023. и сумма НДС полностью стоит к возмещению. Ошибочно почему-то этот УПД частично ПОПАЛ В 4 кв 2023. С чем это м.б. связано?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин Карточки счети по счету 19.ХХ.
В Настройках — Отборы — выберите Контрагента и Счет-фактру, которая повторно попадает в Книгу покупок.
Оксана, добрый день!
Спасибо за скрины.
А как они отражаются в 4кв, приложите, пожалуйста, скрин.
Списание материалов было в каком квартале?
При Списании Способ учета НДС какой указали?
Оксана, списание материалов было во втором квартале. В документах списания НДС блокируется до подтверждения ставки 0%. В документе поступления было выбрано НДС принимается к вычету.
Мы гостиница, у нас с 01.06.2022 появилась по услугам проживания ставка НДС 0%. При поступлении материалов и услуг, то, что можем идентифицировать как расходы на проживание, выбираем НДС блокируется до подтверждения ставки 0%.. Поступления по др. услугам (Ресторан, СПА) — НДС принимается к вычету. По услугам и материалам общего характера — НДС к распределению.
В нашем случае, при поступлении ошибочно выбрана категория НДС принимается к вычету. При списании выбрано НДС блокируется до подтверждения ставки 0%. (т.е. как понимаю до полного списания всех приобретенных единиц.) Единицы все списаны в июне.
Оксана, кажется нашла. В 4 кв. произошло частичное восстановление ранее списанного НДС (книга продаж). Предполагаю, что алгоритм принятия к вычету НДС каким-то образом признает неверным изначальное списание. И по мере наступления каких-то условий восстанавливает ранее принятое к вычету и принимает по др. правилам. А я при сдаче декларации убрала из книги покупок этот счет-фактуру. Придется, наверное, уточненку подавать.
Спасибо за уточнение.
При Списании материалов, у вас происходит корректровка Способа учета НДС
Такая ошибка может быть из-за неверно указанного Способа учета НДС.
Давайте еще посмотрим Экспресс-проверку, ошибка по НДС предъявленному есть или нет, если есть, то приложите скрин.
И скрин ОСВ по счету 19.хх, есть там сальдо или нет.