НДС отразился в Книге покупок второй раз в 1С

1. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, скрин Карточки счети по счету 19.ХХ.
   В Настройках — Отборы — выберите Контрагента и Счет-фактру, которая повторно попадает в Книгу покупок.

2. Оксана, добрый день!

3. Спасибо за скрины.

   А как они отражаются в 4кв, приложите, пожалуйста, скрин.

   Списание материалов было в каком квартале?
   При Списании Способ учета НДС какой указали?

4. Оксана, списание материалов было во втором квартале. В документах списания НДС блокируется до подтверждения ставки 0%. В документе поступления было выбрано НДС принимается к вычету.
   Мы гостиница, у нас с 01.06.2022 появилась по услугам проживания ставка НДС 0%. При поступлении материалов и услуг, то, что можем идентифицировать как расходы на проживание, выбираем НДС блокируется до подтверждения ставки 0%.. Поступления по др. услугам (Ресторан, СПА) — НДС принимается к вычету. По услугам и материалам общего характера — НДС к распределению.
   В нашем случае, при поступлении ошибочно выбрана категория НДС принимается к вычету. При списании выбрано НДС блокируется до подтверждения ставки 0%. (т.е. как понимаю до полного списания всех приобретенных единиц.) Единицы все списаны в июне.

5. Оксана, кажется нашла. В 4 кв. произошло частичное восстановление ранее списанного НДС (книга продаж). Предполагаю, что алгоритм принятия к вычету НДС каким-то образом признает неверным изначальное списание. И по мере наступления каких-то условий восстанавливает ранее принятое к вычету и принимает по др. правилам. А я при сдаче декларации убрала из книги покупок этот счет-фактуру. Придется, наверное, уточненку подавать.

6. Спасибо за уточнение.
   При Списании материалов, у вас происходит корректровка Способа учета НДС

   Такая ошибка может быть из-за неверно указанного Способа учета НДС.

   Давайте еще посмотрим Экспресс-проверку, ошибка по НДС предъявленному есть или нет, если есть, то приложите скрин.
   И скрин ОСВ по счету 19.хх, есть там сальдо или нет.

Комментарии закрыты.