УПД проведен двумя разными операциями — «Поступление товаров» и «Поступление доп. расходов». В одном случае подобный УПД попал в книгу покупок одной строкой, в другом случае — двумя. Налоговая делала по этому поводу замечание. В чем может быть причина такого отражения? Как исправить, чтобы все отражалось одной строкой?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в базе так счет-фактура заполняется? Два документа основания.
При проверке обнаружила, что при регистрации УПД в доп.расходах, номер УПД отличался от основного. Изменения внесла, но ничего не изменилось. При этом подобные документы, где все было изначально внесено корректно, в книгу покупок попали корректно.
Документ «Поступление доп. расходов» вводится на основании поступления. Если в подвале документа указываем идентичные реквизиты счет-фактуры, в документ-основания проставляются оба, и в Книгу покупок тогда идет одна общая запись с одним номером и датой на одну сумму общую.
Как будет возможность, посмотрите, пожалуйста, в программе, как оформлено, когда одной строкой попадает и когда двумя, и пришлите скрины. Сейчас так понять, в чем именно ошибка, проблематично, не видя ситуации в базе.
В документе-основании почему-то отражаются только те доп.расходы, которые удалила.
В списке серым отражается документ, который уже выбран в счет-фактуру, черным — которые можно подобрать.
Если период открыт, попробуйте эти 2 поступления еще добавить в счет-фактуру, в ссылке «Документы-основания» должно появиться наименование «3 документа (Поступление…)» и в книгу покупок попасть одной строкой на общую сумму.
Пробовала добавлять, не получается, так как в предлагаемом списке поступлений нет активного. Те, которые отражаются черным, помечены на удаление. Попробовала создать новую операцию доп.расходов через основное поступление. Но она также не попадает в список для выбора. В итоге пометила зарегистрированные сч-ф на удаление, отвязала их от всех операций и только после этого удалось получить необходимый результат.
Документы, помеченные на удаление, нельзя использовать как основания в других. Но, возможно, и какой-то технический сбой произошел.
В данном случае, когда к одной счет-фактуре несколько поступлений, двумя вариантами можно оформлять:
— в счет-фактуре подобрать все нужные документы,
— или в самих документах внести номер, дату с/ф, программа автоматически должна подтянуть их в основание.
Тем не менее в данном случае происходит именно так. Благодарю за помощь!