Добрый день. УСН доходы, НДС -5%.
При проверки книги доходов и расходов возникли вопросы:
1)У нас эквайринг через платежного агента. Оплата в 99% аванс и 1% постоплата.
Реализацию проводим 1 раз в месяц документом \»Реализация услуг\»
В связи с тем, что в 1С в документе поступление по платежным картам нет графы НДС, то вся сумма поступления попадает в книгу и идёт уменьшение на сумму НДС с суммы реализации.
Насколько это правильно? Вроде мы завышаем сумму налога таким образов в текущем квартале, но другого варианта не вижу. У нас нет возможности делать ежедневный отчет о продажах, т.к. нет ежедневной информации о сумме оказанных услуг.
2)Сумма НДС при перечислении нам денежных средств и формировании реализации услуг (когда в документе несколько строк) может на копейки отличаться и эта разница отражается в книги доходов и расходов. Можем ли мы в этом случае поправить сумму НДС в банковском списании, чтобы она соответствовала реализации и не выделялась в книге доходов и расходов?
Все комментарии (13)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Екатерина, добрый день.
Когда сможете ответить?
Здравствуйте, Ирина!
1) Надо сначала сделать документ Банк и касса — Операции по платежным картам, затем документ Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам.
Подробнее на скринах и в статье
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
2) Пришлите, пожалуйста, скрины что имеете ввиду.
Екатерина, скрин по 2-ой ситуации во вложении
Екатерина, у нас документ поступление на р/с уже делает проводку Д.57.03 К-т 62.02 (скрин во вложении). Если мы создадим документ операция по платежной карте, то у нас задвоится проводка
По второй ситуации поняла. Да, есть такая особенность, но на общий результат она не влияет. Разработчики в курсе, будем наблюдать, наша рекомендация не трогать.
У меня проводки:
Д 57.03 К 62.02 документ Операции, по платежным картам
Д 51 К 57.03 документ Поступление на расчетный счет
Вижу, что у вас Д 57.03 в документе Поступление на расчетный счет формируется, пришлите скрин самого документа как заполняете.
Во вложении скрин поступления
Екатерина, доброе утро.
Очень ждём ответа
Да, Ирина. Не получается воспроизвести такое же поведение программы.
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе и уточните, данные руками вводите или загружаете из другой программы?
Еще дополнительно скрины документа Операция по платежным картам и его проводки, чтобы мы всю цепочку документов посмотрели.
Скрин о программе во вложении. Банковские операции загружаем в 1С из банковской выписки. В банковских выписках ручные операции не делаем.
Операции по платежной карте мы не делаем, т.к. документ поступление на р/с по платежным картам уже делает операцию Д.57.03 К-т 62.02. Можем искусственно создать такую операцию и посмотреть какие сделает проводки.
Да, давайте так проверим.
Сделайте копию базы и в ней создайте пример из инструкции, все пошагово как в статье
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Как сделать копию базы 1С 8.3
Протестировали на копии. НДС всё равно не встает. Как можно ещё поправить? Может через КУДир?
В нескольких базах проверили вашу ситуацию воспроизвести не удалось, возможно ошибка в вашей базе.
Провести очистка кэш 1С 8.3 и тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Все, что в копии делали соберите в один файл Word по цепочке как в инструкции скрины документов, проводок, регистров. Контрагентов не замазывайте, пожалуйста, файлы видят только сотрудники БЭ, или сделайте пример на выдуманных.