Как в 1С в БУ убрать лишний зачет НДС с аванса по 76.АВ за прошлый период

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
В результате проверки обнаружили, что в 2015 году в книгу покупок не попал зачет с авансового счета-фактуры.
Счет 76.АВ закрылся, а в книге покупок запись не отражена.
Как сейчас правильнее отстронировать эту запись, чтобы сойтись в сверке с налоговой?
Уточненку они уже не примают, да и невелика сумма.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Нужно сойтись по счету 68.02? Уточните, пожалуйста, каким документом отражена проводка по 76.АВ. Лучше всего скрин приложить с проводками.

  2. Закрыто правильно — формированием записей книги покупок.
    А вот в сданной декларации проверила — нет этой записи в книге покупок. Как так сама не понимаю.
    и общая сумма по этому периоду как раз на эту сумму не идет

  3. Здравствуйте, Ольга.
    Отразите недоплату по НДС на счет 91.02 (расход не учитываемый в НУ) документом Операцию, введенную вручную. Внимательно заполнять все поля т.к. этот документ не автоматизирован т.е. БУ и НУ проверьте.

Комментарии закрыты.