Как убрать межценовую разницу из строки 011 декларации по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алина С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! При формировании декларации в строку 011 Приложения №1 к Листу 02 попадет выручка от оказания услуг по всем номенклатурным группам. У нас по строке 011 отражается межценовая разница на проданные товары с видом номенклатуры «Услуга». Как можно перенести данную услугу в строку 012 из строки 011?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Выручка от оказания услуг попадает в строку 011 Приложения №1 к Листу 02 по умолчанию, это типовой механизм, заложенный в программе. В строке 012 отражается только выручка по покупным товарам, отражение выручки по номенклатуре с видом Услуги в ней не предусмотрено. Перенести услугу в строку 012 из строки 011 можно вручную (откорректировать соответствующие строки декларации).

    Или пересмотреть алгоритм отражения межценовой разницы в 1С. Приложите скрины, пожалуйста, всей цепочки, как отражаете эти операции. Можно все собрать в один файл word.

  2. Добрый день! Файл во вложении.

  3. При перепродаже автомобиля, купленного у физлица (не ИП), в документе Реализация (акты, накладные, УПД) вида операции Товары (накладная, УПД) межценовую разницу отдельной строкой предлагаю не выделять, а сделать следующие ручные корректировки:
    1. скорректируйте сумму НДС в графе «НДС», так как в документе будет автоматически указана сумма, рассчитанная со всей стоимости реализации, а не с межценовой разницы;
    2. в графе «% НДС» укажите значение «20/120» (п. 4 ст. 164 НК РФ).
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона?
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В Декларации по налогу на прибыль не заполняется стр. 012 в приложении 1 к листу 02 и проблемы с убытком от продажи ОС 1) При автоматическом заполнении налога на прибыль в приложении 1 к листе 02 неверно попадают доходы (реализуем товар- перепродажа). Доходы…
  2. Справочник Номенклатурные группы Фирма с 01.07.22 перешла на 1с бух версию 8.3 с версии 8.2, номенклатурные группы сохранились те же. Но при формировании…
  3. Транспортные услуги в декларации по налогу на прибыль попадают в строку 011 в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста мы занимаемся перепродажей товара. Доставку осуществляем иногда мы за счет сторонней организации. И выручка попадает в…
  4. Себестоимость при продаже материала в декларации по прибыли попадает на строку 010 Приложение 02 к Листу 02 в 1С Добрый день. Основной вид деятельности компании выполнение СМР. Доходы по основному виду деятельности в декларации по налогу на прибыль отражены…

Статьи по этой теме

  1. Доходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Структура доходов для налога на прибыль Доходы НУ делятся на (ст. 248 НК РФ): от реализации товаров, работ (услуг), имущественных…
  2. Тест № 23. Реализация продукции
  3. Как удалить сторно-строки из документа Возникла необходимость удалить сторно-запись в документе. При её удалении программа выдает предупреждение и не позволяет её удалить Можно ли все-таки…
  4. Расчет НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года отдельно по каждой налоговой базе Расчет НДФЛ с 2025 года производится отдельно по каждой налоговой базе. При этом округление налога также выполняется отдельно по каждой…