Как убрать межценовую разницу из строки 011 декларации по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал ya***@mail.ru

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.63/10)

Добрый день! При формировании декларации в строку 011 Приложения №1 к Листу 02 попадет выручка от оказания услуг по всем номенклатурным группам. У нас по строке 011 отражается межценовая разница на проданные товары с видом номенклатуры «Услуга». Как можно перенести данную услугу в строку 012 из строки 011?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Выручка от оказания услуг попадает в строку 011 Приложения №1 к Листу 02 по умолчанию, это типовой механизм, заложенный в программе. В строке 012 отражается только выручка по покупным товарам, отражение выручки по номенклатуре с видом Услуги в ней не предусмотрено. Перенести услугу в строку 012 из строки 011 можно вручную (откорректировать соответствующие строки декларации).

    Или пересмотреть алгоритм отражения межценовой разницы в 1С. Приложите скрины, пожалуйста, всей цепочки, как отражаете эти операции. Можно все собрать в один файл word.

  2. Добрый день! Файл во вложении.

  3. При перепродаже автомобиля, купленного у физлица (не ИП), в документе Реализация (акты, накладные, УПД) вида операции Товары (накладная, УПД) межценовую разницу отдельной строкой предлагаю не выделять, а сделать следующие ручные корректировки:
    1. скорректируйте сумму НДС в графе «НДС», так как в документе будет автоматически указана сумма, рассчитанная со всей стоимости реализации, а не с межценовой разницы;
    2. в графе «% НДС» укажите значение «20/120» (п. 4 ст. 164 НК РФ).
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона?
    .

Комментарии закрыты