Как убрать межценовую разницу из строки 011 декларации по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Алина С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! При формировании декларации в строку 011 Приложения №1 к Листу 02 попадет выручка от оказания услуг по всем номенклатурным группам. У нас по строке 011 отражается межценовая разница на проданные товары с видом номенклатуры «Услуга». Как можно перенести данную услугу в строку 012 из строки 011?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Выручка от оказания услуг попадает в строку 011 Приложения №1 к Листу 02 по умолчанию, это типовой механизм, заложенный в программе. В строке 012 отражается только выручка по покупным товарам, отражение выручки по номенклатуре с видом Услуги в ней не предусмотрено. Перенести услугу в строку 012 из строки 011 можно вручную (откорректировать соответствующие строки декларации).

    Или пересмотреть алгоритм отражения межценовой разницы в 1С. Приложите скрины, пожалуйста, всей цепочки, как отражаете эти операции. Можно все собрать в один файл word.

  2. Добрый день! Файл во вложении.

  3. При перепродаже автомобиля, купленного у физлица (не ИП), в документе Реализация (акты, накладные, УПД) вида операции Товары (накладная, УПД) межценовую разницу отдельной строкой предлагаю не выделять, а сделать следующие ручные корректировки:
    1. скорректируйте сумму НДС в графе «НДС», так как в документе будет автоматически указана сумма, рассчитанная со всей стоимости реализации, а не с межценовой разницы;
    2. в графе «% НДС» укажите значение «20/120» (п. 4 ст. 164 НК РФ).
    Подробнее можно посмотреть здесь:
    Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона?
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Группировка ОСВ 90.01 по видам выручки для НУ в 1С Добрый день! Прошу подсказать, есть ли возможность так настроить ОСВ по счету 90.01, чтобы для формирования итоговых сумм была дополнительная…
  2. Учет затрат на доставку до покупателя, которые ему перевыставляются в 1С Добрый день! Доставляем груз до покупателя Деловыми Линиями. Провожу как Прочие расходы "Доставка до покупателя" на 44 счет. Но потом,…
  3. Оказание транспортных услуг в декларации по налогу на прибыль Наша организация согласно договора о поставке товаров отдельно указывает сумму по транспортным расходам и выставляет отдельно счет. В какой строке…
  4. Реализация услуг хранения при отсутствии склада в 1С Добрый день! У нас есть клиент (мы занимаемся продажей оптового оборудования), который долго не забирал товар у нас со склада…

Статьи по этой теме

  1. Алгоритм автоматического заполнения Листа 02 Приложения N 1 в декларации по налогу на прибыль в 1С От чего зависит автоматическое заполнение Листа 02 Приложения N 1 декларации по налогу на прибыль? Давайте разберемся с секретами настройки 1С.…
  2. Доходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Структура доходов для налога на прибыль Доходы НУ делятся на ( ст. 248 НК РФ ): от реализации товаров, работ…
  3. Тест № 23. Реализация продукции
  4. Учетная политика по учету доходов и расходов в 1С Косвенные расходы В БУ косвенные (накладные) расходы – это расходы, которые являются общими по цеху, производству, организации. И их нельзя…