Как убрать минуса в НЗП

Вопрос задал Ирина Л.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.120.14)
В НЗП тянутся минуса, и причем очень старых объектов, которых уже давно нет. Как возможно это убрать? обнулить?
Верно только ДЕТСКАЯ КЛИНИКА — действующий объект.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин карточки счета 20.01, пожалуйста, по любой сумме с «минусом», чтобы было видно, какой документ сформировал сумму.
    Отчет на скрине не сильно информативный.
    По нему видно, что в НУ были обороты, в БУ нет за 9 мес 2022.
    Такое может быть, если Статьи затрат не прямые в НУ, но отражены по Д 20.01 в БУ. Это не ошибка.

    1. Добрый день! прикладываю за весь срок

      1. Ирина, спасибо. Уже картину проясняет информация — видно, что был Ввод остатков и что были Операции, введенные вручную.
        Для бОльшей наглядности сделайте, пожалуйста, такие же карточки и на вкладке Показатели еще флаг НУ поставьте, чтобы было БУ и НУ сразу.

        1

        1. Добрый день! прикладываю с БУ и НУ

  2. Здравствуйте, Ирина!
    Судя по скрину 31.12.19 стоимость материалов была списана в себестоимость продаж документом Операция, введенная вручную только в бухгалтерском учете. Приведите, пожалуйста скрин документа Операция, введенная вручную.

    1

    1. Здравствуйте! прикладываю

  3. Здравствуйте, Ирина!
    По какой причине списывали себестоимость продаж документом Операция, введенная вручную и почему только в БУ?
    Выполните мои рекомендации сначала на копии базы. Оформите документ Операция, введенная вручную спишите себестоимость в налоговом учете. Если результат вас устроит, то повторите действия в рабочей базе.
    Материал по теме: Существенность в исправлении ошибок
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Общие принципы исправления ошибок в налоговом учете и отчетности
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Налоговый учет забытых расходов прошлых периодов .

Комментарии закрыты.