Как рассчитать и заполнить авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль за 1 и 2 квартал в 1С

Вопрос задал Гульнара Ш.

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.79/10)

ООО на ОСНО, сдали отчет на прибыль, из налоговой позвонили и сказали надо подать корректирующую отчет налог на прибыль с авансовыми платежами. Не могли бы подсказать, где можно посмотреть статью-пример расчета и заполнения деклараций. Спасибо

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, авансовый платежи квартальные или ежемесячные.

    Можно начать с этого материала

    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2022 в 1С (28.07.22)

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С (28.04.2022)

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал

    В декларации есть поля желтого цвета, как раз с авансами — они заполняются в ручном режиме.

    Если останутся вопросы, то уточните и дополнительно разберем.

  2. добрый день! авансовые платежи квартальные.

    1. Спасибо, что уточнили.
      Тогда по инструкциям
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
      заполните строки желтого цвета с авансами и отправьте уточненки по прибыли в ИФНС.

      Сначала заполните уточненку за 1 кв 2022.
      Потом уже с ее учетом уточненку за 1 полугодие 2022.

      Если есть вопросы по заполнению, то пришлите Требование, пожалуйста.
      И скрин Лист 02 1кв 22, 1 полугодие 22.

  3. добрый день! спасибо большое разобралась

Комментарии закрыты