Как рассчитать и заполнить авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль за 1 и 2 квартал в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Гульнара Ш.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

ООО на ОСНО, сдали отчет на прибыль, из налоговой позвонили и сказали надо подать корректирующую отчет налог на прибыль с авансовыми платежами. Не могли бы подсказать, где можно посмотреть статью-пример расчета и заполнения деклараций. Спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, авансовый платежи квартальные или ежемесячные.

    —

    Можно начать с этого материала

    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2022 в 1С (28.07.22)

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С (28.04.2022)

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал

    В декларации есть поля желтого цвета, как раз с авансами — они заполняются в ручном режиме.

    Если останутся вопросы, то уточните и дополнительно разберем.

  2. добрый день! авансовые платежи квартальные.

    1. Спасибо, что уточнили.
      Тогда по инструкциям
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
      заполните строки желтого цвета с авансами и отправьте уточненки по прибыли в ИФНС.

      Сначала заполните уточненку за 1 кв 2022.
      Потом уже с ее учетом уточненку за 1 полугодие 2022.

      Если есть вопросы по заполнению, то пришлите Требование, пожалуйста.
      И скрин Лист 02 1кв 22, 1 полугодие 22.

  3. добрый день! спасибо большое разобралась

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль Добрый день. Подскажите алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль. Дело в том, что при проверке отчёта за…
  2. Дивиденды в Отчете о финансовых результатах в 1С Добрый день! В статье ПОЛУЧЕННЫЕ ДИВИДЕНДЫ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В 1С, очень хорошо расписано как провести полученные…
  3. Почему упрощенная бухгалтерская отчетность выгружается со всеми приложениями в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста как выгрузить из 1С упрощенную бухгалтерскую отчетность только в составе баланса и отчета о прибылях и…
  4. Как создать Декларацию по налогу на прибыль за месяц Добрый день! Подскажите как создать отчет в 1с 8.3- Декларация по налогу на прибыль за январь 2020, если компания сдает…

Статьи по этой теме

  1. Расход по налогу на прибыль в ОФР в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Расход по налогу на прибыль В Отчете о…
  2. Как посмотреть в 1С 8.3 Бухгалтерия валовую прибыль Часто в задачи бухгалтера входит не только бухгалтерский, налоговый, но и управленческий учет. В этой статье разберем вопрос о валовой…
  3. Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
  4. Словарь бухгалтерских аббревиатур - Отчетность Вернуться в Словарь бухгалтерских аббревиатур ВП Валовая прибыль Узнать подробнее  Строка 2100 Валовая прибыль (убыток) ВР Валовые расходы ДНП Декларация по…