Как рассчитать и заполнить авансовые платежи в декларации по налогу на прибыль за 1 и 2 квартал в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

ООО на ОСНО, сдали отчет на прибыль, из налоговой позвонили и сказали надо подать корректирующую отчет налог на прибыль с авансовыми платежами. Не могли бы подсказать, где можно посмотреть статью-пример расчета и заполнения деклараций. Спасибо

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, авансовый платежи квартальные или ежемесячные.

    —

    Можно начать с этого материала

    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2022 в 1С (28.07.22)

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С (28.04.2022)

    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал

    В декларации есть поля желтого цвета, как раз с авансами — они заполняются в ручном режиме.

    Если останутся вопросы, то уточните и дополнительно разберем.

  2. добрый день! авансовые платежи квартальные.

    1. Спасибо, что уточнили.
      Тогда по инструкциям
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
      Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
      заполните строки желтого цвета с авансами и отправьте уточненки по прибыли в ИФНС.

      Сначала заполните уточненку за 1 кв 2022.
      Потом уже с ее учетом уточненку за 1 полугодие 2022.

      Если есть вопросы по заполнению, то пришлите Требование, пожалуйста.
      И скрин Лист 02 1кв 22, 1 полугодие 22.

  3. добрый день! спасибо большое разобралась

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль Здравствуйте! Скажите пожалуйста, наша организация сдала отчет по налогу на прибыль за 9 мес. в котором доходы от реализации превысили…
  2. Командировочные расходы при расчете налога на прибыль Здравствуйте. Для учета командировочных расходов (суточные) - в программе используется документ Авансовый отчет по командировке. При этом аналитика по счету…
  3. По какой форме сдать бух отчетность за 2019 Компания сдает бух.отчетность за 2019 год. новую редакцию ПБУ 18/02 компания не применяла досрочно. Отчет о финансовых результатах за 2019…
  4. Как создать Декларацию по налогу на прибыль за месяц Добрый день! Подскажите как создать отчет в 1с 8.3- Декларация по налогу на прибыль за январь 2020, если компания сдает…

Статьи по этой теме

  1. Словарь бухгалтерских аббревиатур - Отчетность Вернуться в Словарь бухгалтерских аббревиатур ВП Валовая прибыль Узнать подробнее Строка 2100 Валовая прибыль (убыток) ВР Валовые расходы ДНП Декларация…
  2. Как посмотреть в 1С 8.3 Бухгалтерия валовую прибыль Часто в задачи бухгалтера входит не только бухгалтерский, налоговый, но и управленческий учет. В этой статье разберем вопрос о валовой…
  3. Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период? В 2017 г. был доначислен налог на прибыль за 2016 г. Как правильно оформить в 1С доначисление налога на прибыль…
  4. Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…