ООО на ОСНО, сдали отчет на прибыль, из налоговой позвонили и сказали надо подать корректирующую отчет налог на прибыль с авансовыми платежами. Не могли бы подсказать, где можно посмотреть статью-пример расчета и заполнения деклараций. Спасибо
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, авансовый платежи квартальные или ежемесячные.
—
Можно начать с этого материала
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2022 в 1С (28.07.22)
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 в 1С (28.04.2022)
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
В декларации есть поля желтого цвета, как раз с авансами — они заполняются в ручном режиме.
Если останутся вопросы, то уточните и дополнительно разберем.
добрый день! авансовые платежи квартальные.
Спасибо, что уточнили.
Тогда по инструкциям
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал
заполните строки желтого цвета с авансами и отправьте уточненки по прибыли в ИФНС.
Сначала заполните уточненку за 1 кв 2022.
Потом уже с ее учетом уточненку за 1 полугодие 2022.
Если есть вопросы по заполнению, то пришлите Требование, пожалуйста.
И скрин Лист 02 1кв 22, 1 полугодие 22.
добрый день! спасибо большое разобралась