Здравствуйте.
В счете указан поставщик услуг — Филиал, перечисляем по реквизитам самой Организации. Поставщик представляет отчет об оказанных услугах Филиалом.
В счет-фактуре продавец — Организация.
Как правильно отражать поступление от Филиала или Организации?
Здравствуйте!
Очень важно правильно контрагента завести в справочнике Контрагенты — сначала головную организацию и потом ее филиал.
Справочник Контрагенты
Далее уже в документах выбрать нужную аналитику. Посмотрите, пожалуйста, разбор примера в материале по ссылке
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
.
Здравствуйте.
Контрагент заведен у меня верно.
Как с учетом услуг действовать? Корректировкой долга каждый раз? Или можно вести сразу по Организации или Филиалу?
В СФ указана Организация, а КПП чей указан в этом документе Головной или филиала?
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением
.
Спасибо большое за оперативные ответы.
В с/ф «Продавец: Головная Организация»
КПП Филиала.
Я считала, что поступление в программе надо проводить по поставщику услуг -Филиалу, но смущает оплата Головной Организации.
Смотрела ссылку, которую Вы прислали. С/ф оформлен верно, но не поняла как в правильно в программе провести от кого услуги.
Можно по варианту, что здесь рассматривается
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
Блок Приобретение услуг у обособленных подразделений
Вариант №1
Поступление от филиала (выбираем филиал), оплата головной (выбираем головную организацию). Корректировка долга между филиалом и головной.
или
Вариант №2
Поступление от головной и оплата головной. В документе Поступление (акт, накладная) по ссылке СФ перейти и там есть поле КПП, оно редактируется — в ручном режиме указать (набрать с клавиатуры) КПП филиала и всегда так делать. Здесь риск забыть это сделать, но сам процесс проще т.к. нет корректировки долга. И еще минус — свериться с филиалом не сможете, все обороты будут на головной организации.
Поэтому если разовая операция, то возможно вариант №2 рассмотреть, а если регулярно, то лучше вариант №1.
Мария, спасибо большое.
Согласна, что 1-й вариант методологически более правильный, но для принятия в расходы будет важно время проведения корректировки взаиморасчетов. Все равно можно ошибиться.
Получается, что в 1-м варианте поставщиком будет Филиал.
2-й вариант легче. Во 2-м варианте поставщиком будет Головная Организация.
Провела документы по 2 варианту. Филиал нигде не фигурирует кроме КПП в с/фактуре.
Поясните, пожалуйста, это правильно, что Головная Организация будет в документах оказания услуг, а в представленном отчете Филиал?
Если это правильно, то не будет ошибкой, если в прошлом периоде у меня фигурирует поставщиком Филиал?
В первом варианте в программе исполнителем будет филиал, а во втором головная организация.
«Правильно, что Головная Организация будет в документах оказания услуг, а в представленном отчете Филиал?» — имеется в виду, что в 1С исполнитель головная организация, а в документах исполнитель филиал?
Технически можно сделать, если ваша ситуация это допускает. Например, сверка с филиалом не принципиальна и это разовая операция. Т.е. не предполагается, что будет какая-то длинная запутанная история общения с контрагентом.
Можете и тот и тот вариант попробовать в копии базы и определиться.
Время корректировки для вас важно т.к. на УСН работаете?
Да, Мария. Мы на УСН. Расходы ежемесячные.
Сверка с филиалом не принципиальна, т.к. только ежемесячные услуги. Суммы видно по головной. Проверила по 2 варианту. В КНДиР попадает головная. Из-за этого и столько вопросов появилось. Будет считаться ошибкой или нет? Не нашла ответ.
Технически в КУДиР попадает то, что ввели в базу. Если нигде не указываете филиал, то он не отражается в отчетах.
Если нужно, чтобы Книга учета доходов и расходов соответствовала первичке, то это вариант №1.
Спасибо большое, Мария, за подробную консультацию.
Извините, пожалуйста, за еще один вопрос, но соответствие первичке — это все-таки филиал?
Да, все верно поняли.
Это то, что в первичке филиал, а в КУДиР из 1С везде головная.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Рада, если смогла помочь!