Как провести документы от филиала и организации

1. Здравствуйте!

   Очень важно правильно контрагента завести в справочнике Контрагенты — сначала головную организацию и потом ее филиал.

   Справочник Контрагенты

   Далее уже в документах выбрать нужную аналитику. Посмотрите, пожалуйста, разбор примера в материале по ссылке

   Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость

   .

2. Здравствуйте.
   Контрагент заведен у меня верно.
   Как с учетом услуг действовать? Корректировкой долга каждый раз? Или можно вести сразу по Организации или Филиалу?

   4

3. В СФ указана Организация, а КПП чей указан в этом документе Головной или филиала?
   Счет-фактура, выданный обособленным подразделением
   .

4. Спасибо большое за оперативные ответы.
   В с/ф «Продавец: Головная Организация»
   КПП Филиала.
   Я считала, что поступление в программе надо проводить по поставщику услуг -Филиалу, но смущает оплата Головной Организации.
   Смотрела ссылку, которую Вы прислали. С/ф оформлен верно, но не поняла как в правильно в программе провести от кого услуги.

5. Можно по варианту, что здесь рассматривается
   Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
   Блок Приобретение услуг у обособленных подразделений
   Вариант №1
   Поступление от филиала (выбираем филиал), оплата головной (выбираем головную организацию). Корректировка долга между филиалом и головной.

   или
   Вариант №2
   Поступление от головной и оплата головной. В документе Поступление (акт, накладная) по ссылке СФ перейти и там есть поле КПП, оно редактируется — в ручном режиме указать (набрать с клавиатуры) КПП филиала и всегда так делать. Здесь риск забыть это сделать, но сам процесс проще т.к. нет корректировки долга. И еще минус — свериться с филиалом не сможете, все обороты будут на головной организации.

   Поэтому если разовая операция, то возможно вариант №2 рассмотреть, а если регулярно, то лучше вариант №1.
   

   3

6. Мария, спасибо большое.
   Согласна, что 1-й вариант методологически более правильный, но для принятия в расходы будет важно время проведения корректировки взаиморасчетов. Все равно можно ошибиться.
   Получается, что в 1-м варианте поставщиком будет Филиал.
   2-й вариант легче. Во 2-м варианте поставщиком будет Головная Организация.
   Провела документы по 2 варианту. Филиал нигде не фигурирует кроме КПП в с/фактуре.
   Поясните, пожалуйста, это правильно, что Головная Организация будет в документах оказания услуг, а в представленном отчете Филиал?
   Если это правильно, то не будет ошибкой, если в прошлом периоде у меня фигурирует поставщиком Филиал?

   1. В первом варианте в программе исполнителем будет филиал, а во втором головная организация.

      «Правильно, что Головная Организация будет в документах оказания услуг, а в представленном отчете Филиал?» — имеется в виду, что в 1С исполнитель головная организация, а в документах исполнитель филиал?

      Технически можно сделать, если ваша ситуация это допускает. Например, сверка с филиалом не принципиальна и это разовая операция. Т.е. не предполагается, что будет какая-то длинная запутанная история общения с контрагентом.
      Можете и тот и тот вариант попробовать в копии базы и определиться.

      Время корректировки для вас важно т.к. на УСН работаете?

7. Да, Мария. Мы на УСН. Расходы ежемесячные.
   Сверка с филиалом не принципиальна, т.к. только ежемесячные услуги. Суммы видно по головной. Проверила по 2 варианту. В КНДиР попадает головная. Из-за этого и столько вопросов появилось. Будет считаться ошибкой или нет? Не нашла ответ.

   1. Технически в КУДиР попадает то, что ввели в базу. Если нигде не указываете филиал, то он не отражается в отчетах.
      Если нужно, чтобы Книга учета доходов и расходов соответствовала первичке, то это вариант №1.

8. Спасибо большое, Мария, за подробную консультацию.
   Извините, пожалуйста, за еще один вопрос, но соответствие первичке — это все-таки филиал?

   1

   1. Да, все верно поняли.
      Это то, что в первичке филиал, а в КУДиР из 1С везде головная.

      1

9. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

   1

   1. Рада, если смогла помочь!

      1

Комментарии закрыты.