Добрый день!!! Как правильно подать корректирующую декларацию по НДС за 2 кв 2025 года. Причина — в одной счет фактуре не верно указали цену товара. По факту сумма начисленного к уплате НДС должна быть меньше.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как правильно подать корректирующую декларацию по НДС если в счет фактуре не верно указали цену товара в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Добрый день!
При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений (ошибок), приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
Подробный алгоритм посмотрите в материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
При подаче уточненной декларации по НДС после наступления срока уплаты с уменьшением суммы налога сальдо на ЕНС уточняется (пп. 3.1 п. 5 ст. 11.3 НК РФ):
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Да, все понятно, но у меня ситуация не привела к занижению уплаты налога в бюджет.
Наоборот, в книге продаж ндс к уплате с реализации в первичной декларации отражен больше.
Если подать корректирующую декларацию, то налог к уплате будет меньше.
Предыдущий мой комментарий снимаю!!!! Ответ увидела !!!!