Здравствуйте,наша организация занимается закупкой и реализацией металлолома. Заключили договор на покупку металлолома, но затем поставщик оформил допсоглашение к договору в котором указано, что наша организация должна после вывоза металлолома вывезти с этой территории мусор,который останентся после переработки металлолома, а именно отходы I-IV класса опасности. У нас нет лицензии на такой вид деятельности, следовательно нам нужно нанять специализированную компанию по утилизации отходов. Вопрос: как перевыставить данную услугу для оплаты своему поставщику? Будет ли считаться эта операция реализацией, мы ведь реально не выполняли эту услуг? И надо ли платить НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как перевыставить счет за услугу по утилизации мусора?
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет с физлицами за металлолом по безналичному расчету в 1С Здравствуйте . наша организация занимается закупкой и реализацией металлолома . С 1 октября расчеты с физлицами только по безналу. Подскажите…
- Можно ли возместить НДС из бюджета организации, занимающейся реализацией черного и цветного металлолом или надо его списывать Здравствуйте. Наша организация занимается закупкой и реализацией черного и цветного металлолома, по НДС являемся налоговым агентом. При закупке металлолома мы…
- Какие настройки нужны для работы с поставщиками металлолома на УСН 5 и 7% с 2025 в 1С КОРП Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0. Здравствуйте! Наша организация занимается закупкой и реализацией черного и цветного металла. Согласно п. 8 ст.…
- Недостача металлолома при приемке При покупке металлолома покупатель (наша организация) является налоговым агентом. При приемке металлолома обнаружена недостача 300 кг. Вопрос в книге покупок…
Статьи по этой теме
- Как в 1С отразить покупку металлолома и его передачу в переработку? Как отразить в 1С покупку металлолома у одного контрагента, передачу его в переработку другому лицу и возврат нам продукцией? Операции…
- Как учитывать оприходованный металлолом от списанных инструментов или замененных запчастей? Как учитывать оприходованный металлолом от списанных инструментов, или замененных запчастей к производственному оборудованию и относится ли он к запасам? Продаем…
- Может ли упрощенец, освобожденный от НДС, при покупке лома принять к вычету НДС с аванса выданного? Применяем УСН, в 2024 году доход до 60 млн руб. В 2025 году — освобождение от уплаты НДС. Выступаем налоговым…
- По какой ставке удерживать НДС налогового агента на УСН? Применяем УСН с НДС 7%. Являемся налоговым агентом по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества. Какую ставку НДС применять налоговому…
Добрый день!
При поступлении расходов, которые будут возмещены в документе Поступления укажите счет учета 76.05.
При перевыставлении стоимости услуг исчисляйте полный НДС и принимайте его к вычету в обычном порядке. В 1С оформите документ Реализация (акт, накладная, УПД) — Услуги.
Порядок оформления счета-фактуры при перевыставлении услуг зависит от того, как перевыставлены услуги.
Если стоимость перевыставляемых услуг включена в цену по основному договору, то счет-фактуру оформляйте в общем порядке в соответствии с Правилами заполнения счетов-фактур.
Если услуги перевыставлены сверх цены основного договора, то исполнитель должен оформить счет-фактуру в одном экземпляре и зарегистрировать его в книге продаж. Передавать счет-фактуру не нужно (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, п. п. 3, 18 Правил ведения книги продаж, Письма Минфина России от 23.11.2015 N 03-07-11/67917, от 22.04.2015 N 03-07-11/22989, ФНС России от 09.11.2016 N СД-4-3/21171@).
Подробнее в обсуждениях
Перевыставление услуг другой компании
НДС при выставлении счетов за коммунальные услуги субарендатору, если коммуналка не часть переменной арендной платы, а перевыставляется субарендатору
Перевыставление расходов другой организации в 1С
.