Здравствуйте, при переносе базы в 2019 году некорректно перенесли остатки 60.01 счета, баланс заполнялся вручную. Как корректно исправить, чтобы программа верно сформировала баланс? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.34)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Используйте документ Корректировка долга.
Раздел Перенос задолженности: Документ Корректировка долга в 1С
.
а какой проводкой делать корректировку?
Дт 60.01 Кт 60.01 с учетом договоров.
К примеру, в первой строке ОСВ
ГУ ТРО ФСС Кт сальдо по Основной договор -0,06
ГУ ТРО ФСС Кт сальдо при невыбранном договоре 0,06
Откорректируйте:
Дт 60.01 ГУ ТРО ФСС без выбора договора
Кт 60.01 ГУ ТРО ФСС Основной договор 0,06 руб
а как в этом случае сделать корректировку ,если договор с покупателем(Основной договор) сальдо минус -14 735,08, а договор с поставщиком (счф) 14735,08
Полностью повторяйте счет и все субконто по нему согласно ОСВ
и ставьте сумму, которая была с минусом, на тот же Дт(Кт), где она и стояла, только с плюсом.