Добрый день, подскажите как агенту (договор с Ростелеком на перевыставление услуг связи) отразить поступление услуг от Ростелекома, чтобы корректно заполнялся отчет комитенту по продажам на перевыставленные услуги связи. С товаром все понятно, на 004 счет, а как быть с услугами?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Посмотрите материал по теме: Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок По услугам операции отражаются аналогично.
1. Аванс от покупателя.
2. Реализация услуг покупателю. Реализация (акт, накладная, УПД) Вид операции — Товары, услуги, комиссия. На вкладке Агентские услуги укажите услуги, предоставленные физ. лицу.
3. Документ Отчет комитенту. На вкладке главное укажите способ расчета комиссионного вознаграждения и процент вознаграждения.
6. Перечисление денег комиссионеру. Документ Списание с расчетного счета.
Подробнее смотрите здесь: Операции по агентскому договору(учет у Агента)
Материал по теме: Какой код вида операции указывать при реализации электроэнергии по агентскому договору?
Агентский договор на оказание услуг (позиция агента)
Доходы у комитента и комиссионера при посреднических сделках для УСН .
Мы отражаем в реализации сумму перевыставленной услуги связи, но она не попадает в отчет комитенту по продажам и поступления от Ростелекома у нас не будет? как тогда учесть сф от Ростелекома, если надо будет ндс перевыставить?
Как отразить поступление услуг принципала с указанием сф? ( аналогия с поступлением товара? на 004 счет? ) Какие входные документы от принципала будут отражаться в 1с агента?
Уточните, пожалуйста, вы продаете услуги от имени и за счет Принципала. То есть все документы оформляете от имени принципала, а не от своего? Или услуги оформляете от своего имени?
от своего имени, но за счет принципала
Для оформлена счет-фактуры от Принципала на основании документа Отчет комитенту по кнопке Создать на основании -Счет-фактура полученный — Счет-фактура на поступление. Укажите данные СФ, в поле Счет-фактура выданный покупателям укажите счет-фактуру выставленный покупателю. В результате будет заполнен Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.
так вопрос в том, где программа возьмет сф полученную? как ее завести? если у нас услуги
Каким документом мы должны завести услуги от принципала? аналогия 004 не подходит же?
Приложение Na-osnovanii-dokumenta-Otchet-komitentu-po-knopke-Sozdat-na-osnovanii.pdf
Счет-фактуру полученный офрмляете на основа документа Отчет комитенту. Смотрите прикрепленный файл
извините, но вы не ответили на вопрос, как отразить в 1с поступление услуг от принципала и как сделать, чтобы отчет комитенту по продажам подгрузил эти данные
Приложение

Услуги от принципала в учете агента не отражаются. Вы оформляете документ Реализация (акт, накладная, УПД). Вид операции -Товары, услуги, комиссия. На вкладке Агентские услуги укажите услуги, предоставленные покупателю.
В табличной части в поле Контрагент укажите Принципала (Ростелеком), услуги которого перевыставляете и договор с ним. Вид договора — С комитентом (принципалом) на продажу.
Приложение

Далее оформляете Отчет комитенту — О продажах. На вкладке главное укажите способ расчета комиссионного вознаграждения и процент вознаграждения.
Табличную часть заполните по кнопке Заполнить — Заполнить реализованным по договору. В табличной части отразятся все реализации услуг.
Спасибо большое, подскажите еще вопрос пжл, как убрать в зачет аванса в документах перевыставления услуг абонентам, формируется ненужная проводка ДТ 76,09 Ростелеком КТ 76,09 Ростелеком, можно это сделать через настройки без услуг программиста?
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, последовательность:
— получаете аванс от абонентов;
— перевыставляете услуги Ростелеком;
— перечисляете деньги Ростелеком за вычетом агентского вознаграждения?
Добрый день, в документе реализация, где выбираем счет 76,9 и договор с комитентом, формируется зачет ДТ 76,9 КТ 76,9, хотя по принципу работы этого счета нет в ней смысла, как ее убрать?
Приложение Agent.pdf
Здравствуйте, Ольга!
Приведите скрин документа Реализация (акт, накладная, УПД) с проводками.
Сверьте свои действия с прикрепленным файлом.
В вашем файле нет этой проводки зачетной у нас есть, какие действия приводят к ней?
Здравствуйте, Ольга!
У вас идет зачет аванса Ростелеком. Следовательно, был перечислен аванс комитенту. Приведите карточку счета 76.09
Добрый день, как можно отключить этот момент, ведь смысл аванса по одному и тому же счету и субконто теряется
Субконто теряться не должно. В программе нет возможности штатными средствами отключить зачет аванса. Что бы авансе не было (значит и зачета не будет) оформите документ Списание с расчетного счета (перечисление денег комитента) по времени позже, чем документ Реализация (акт, накладна, УПД). Если документы оформляются в один день, то укажите в документе Списание с расчетного счета укажите, например, время 23:59:59