Добрый день! Директор должен был лететь в командировку в Турцию 10 марта. Он приобрел по своей карте билеты на поезд 5320 руб., билеты на самолет туда и обратно на сумму 38107 руб. и забронировал и оплатил гостиницу через Booking.com 478,13 евро по курсу 70189,48 руб. Так как с 9 марта все рейсы отменили директору на карту вернули деньги за билеты на поезд 5317,70 руб. и удержали сбор 2,30 руб., за авиабилеты 32081 руб. и удержали сбор 6026 руб. , вернули с Booking.com 478,13 евро по курсу 54874,98 руб. разница 15314,50 руб. Подскажите пожалуйста как все это провести в программе 1 с предприятие 8.3
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как оформить покупку билетов, бронирование отеля и их возврат
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Курсовые разницы и межкурсовые разницы при расчетах подотчетного лица заграницей Добрый день! Помогите провести операциями Расходы по А/о при расчете заграницей. Пример: 07.08.19 подотчетным лицом была произведена транзакция заграницей за…
- Как провести корректировку взаиморасчетов и возврат от поставщика поставщику излишне перечисленных денег по договору в у.е С поставщиком заключен договор поставки сырья в у.е. по курсу Евро ЦБ на дату оплаты. Расчеты ведутся в разрезе выставляемых…
- Учёт сервисного сбора в расходах по командировке в 1С Добрый день! Просьба предоставить ответ на следующий вопрос. Сотрудник организации при возвращении из командировки предоставил следующие документы по оформлению проезда…
- Авансовый отчёт отражение расходов в ин.валюте в загранкомандировке Добрый день! Выдали сотруднику аванс 17.06 в рублях. Сотрудник предоставил чек на расходы в национальной валюте Казахстана после командировки 22.06.22.…
Статьи по этой теме
- Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте Командировки за границу имеют свои особенности — большинство расходов осуществляется в валюте, а отразить в учете их нужно в рублях.…
- Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Видео: Рекомендации по НДФЛ для межрасчетных начислений Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой…
- Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С Реализация товаров на экспорт отличается от реализации на внутреннем рынке. Применяется ставка НДС 0%, которую необходимо подтвердить. Для этого следует…
- Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% постоплата в 1С "Прежде чем что-то продать, нужно что-то купить". Каждый бухгалтер сталкивается с операциями по приобретению товаров, но при появлении договора купли-продажи…
Добрый день! Если я правильно понимаю, деньги подотчет не выдавались. В учете не отражалось приобретение билетов и бронирование гостиницы. Компенсироваться директору будет только сбор за возврат билетов и курсовая разница.
Если все так, предлагаю рассмотреть следующий вариант.
В течение 3-х дней после отмены командировки сотрудник представляет авансовый отчет.
На вкладке Прочее укажите сбор за возврат авиа и ж/д билетов сумму возмещения сотруднику курсовой разницы. Счет затрат – 91.02. Т.к. командировка не состоялась в связи с отменой всех рейсов, расходы можно учесть в целях налога на прибыль на основании пп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ. Суммы в рублях. Проводки по документу: Дт 91.02 Кт 71.
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.