Как исправить, либо сторнировать не корректные проводки по начислению больничных за прошлые года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

В 2019 году начисление по больничным загружено из ЗУП проводкой Дт 69.01 — Кт 70 — с аналитикой «Расходы по страхованию (до 2017 г.)». Данная аналитика для текущих корректировок не доступна. Просьба помочь разобраться, как можно убрать сумму со счета по данной аналитике.
Скрин прилагаю.

Метки вопроса: Расходы по страхованию

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Сторнировать не надо, если только эта аналитика требует корректировки. Ее просто надо «схлопнуть» по такому алгритму.

    В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”.

    Если вам необходимо субконто “Расходы по страхованию” можно “обмануть программу”:
    – Раздел Главное – Настройки – Персональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”.
    – Вполе “Другая дата” укажите старую дату, например, 07.05.2015 (главное – год)
    – После указанной настройки нужное субконто “Расходы по страхованию” будет доступно для выбора.
    – Не забудьте вернуть настройки на текущую дату.

Комментарии закрыты.