Как исправить, либо сторнировать не корректные проводки по начислению больничных за прошлые года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В 2019 году начисление по больничным загружено из ЗУП проводкой Дт 69.01 — Кт 70 — с аналитикой «Расходы по страхованию (до 2017 г.)». Данная аналитика для текущих корректировок не доступна. Просьба помочь разобраться, как можно убрать сумму со счета по данной аналитике.
Скрин прилагаю.

Метки консультации: Расходы по страхованию
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Сторнировать не надо, если только эта аналитика требует корректировки. Ее просто надо «схлопнуть» по такому алгритму.

    В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”.

    Если вам необходимо субконто “Расходы по страхованию” можно “обмануть программу”:
    – Раздел Главное – Настройки – Персональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”.
    – Вполе “Другая дата” укажите старую дату, например, 07.05.2015 (главное – год)
    – После указанной настройки нужное субконто “Расходы по страхованию” будет доступно для выбора.
    – Не забудьте вернуть настройки на текущую дату.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В КУДиР попадает сумма с выплатами, возмещаемыми из ФСС по 69.01 при синхронизации с ЗУП Проблема в следующем: Используем БУХ. 8.3 и ЗУП 8.1. Режим компании - УСН (доходы). При формировании КУДиР в расходы попадает…
  2. Ошибка в статье НУ по сч.69.01 при УСН в программе 1с бухгалтерия В программе 1с бухгалтерия не корректно введена операция "перенос остатка" по сч.69.01 - аналитика по начисленным взносам в ФСС ВНиМ…
  3. По 69.01 не закрывается субконто «Расходы по страхованию» Добрый день, в бух.2.0 из ЗУП 2.5 расходы и возмещение за счет ФСС попадали на счет 69.01 с субконто "Расходы…
  4. Как отразить, если ФСС вернул деньги на начисленные пособия до 2017 г. в 1С В 2019 г. ФСС вернул деньги на начисленные пособия до 2017 г. Поступления не могу разнести, нет возможности ввести субконто…

Статьи по этой теме

  1. Пособия, возмещаемые из ФСС при прямых выплатах в 1С:Бухгалтерия Даже при прямых выплатах останутся расходы, которые возмещает ФСС: пособие на погребение; оплату четырех дней по уходу за ребенком-инвалидом; предупредительные…
  2. Как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты, когда выплата происходит в разные дни? Как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты в случае, когда выплата проходит в разные дни? Например, срок выплаты 5-е число, а…
  3. Как правильно ввести стаж на дату приема сотрудника? Хотим уточнить на какую дату надо вводить стаж, т.к. дата ввода влияет на последующий расчет стажа в программе. С предыдущего…
  4. Объявлен очередной эксперимент по маркировке На этот раз он коснется продукции легкой промышленности — одежды и белья (Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 N 790), а…