В 2019 году начисление по больничным загружено из ЗУП проводкой Дт 69.01 — Кт 70 — с аналитикой «Расходы по страхованию (до 2017 г.)». Данная аналитика для текущих корректировок не доступна. Просьба помочь разобраться, как можно убрать сумму со счета по данной аналитике.
Скрин прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сторнировать не надо, если только эта аналитика требует корректировки. Ее просто надо «схлопнуть» по такому алгритму.
В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”.
Если вам необходимо субконто “Расходы по страхованию” можно “обмануть программу”:
– Раздел Главное – Настройки – Персональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”.
– Вполе “Другая дата” укажите старую дату, например, 07.05.2015 (главное – год)
– После указанной настройки нужное субконто “Расходы по страхованию” будет доступно для выбора.
– Не забудьте вернуть настройки на текущую дату.