В программе 1с бухгалтерия не корректно введена операция «перенос остатка» по сч.69.01 — аналитика по начисленным взносам в ФСС ВНиМ указана «не принимаемая к НУ» при УСН.
В дальнейшем данная запись повлекла ошибку в принятии к НУ УСН суммы оплаченных взносов по сч. 69.01.
Каким документом можно изменить аналитику? Ошибка была 31.12.2019, Можно ли устранить эту ошибку 01 января 2021 г.?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин операции.
Спасибо за скрин.
Попробуйте выполнить следующее:
-создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
— в копии базы оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, 01.01.2021.
Во всех закладках удалите все строки. Только в закладке Расходы при УСН, в поле Отражение в НУ измените с Не принимается на Принимается.
-закройте периода.
Если результат вас устроит, повторите в основной базе.
Если мы проведем операцию 01.01.2021 г., повлияет ли операция «сторно документа» на УСН за 2020 год?
Не могу вам ответить, это надо моделировать в базе с учетом всех нюансов.
Так как документ от 2021, повлиять не должно. Поэтому сначала все нужно выполнить в копии базы.
Учет УСН очень тонкий и порой не знаешь где -что «выстрелит».