Добрый день!
УСН доходы минус расходы. Страховые взносы (69.01) принимаются к расходам в полном объеме, несмотря на задолженность на конец года. Подскажите, пожалуйста, как исправить и в чем причина. Карточку счета и анализ усн прилагаю.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте выполним такую проверку
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
Поищем причину и тогда определимся с решением.
В БП какие настройки по учету зарплаты — сводно или по сотрудникам? Главное — План счетов — Настройки плана счетов — Учет расчетов с персоналом.
В БП Отражение зарплаты выгружается из ЗУП. Учет ведется в разрезе сотрудников.
Доброе утро!
Во вложении файлы с данными из универсального отчета. Из них видно, что сумма принята к расходам полностью. К тому же у нас не зачетная система по больничным и переплаты по взносам не было.
Зачетная система была в 2020 году. На конец 2020 года сальдо нулевое по оборотке. И анализ УСН переплаты на конец 2020 года не показывает.
Проверила КУДиР за предыдущие месяца — взносы принимаются как уплаченные ранее. Т.е. ошибка идет с начала года в связи с применением зачетной системы в прошлом году? Какие действия нужно предпринять, чтобы программа поняла, что переплата с начала 2021 года отсутствует?
Добрый день, Фатиния!
Рекомендую выполнить следующие действия:
1. Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
2. В копии базы установите период для запрета редактирования: 31.12.2020 (меню Администрирование—Настройки пользователей и прав—Даты запрета изменения—Настроить).
3. В копии базы, начиная с января 2021 года необходимо перезакрыть и перепровести год.
Т.е. всегда начинаем с Отменить Закрытие месяца, потом Перепровести, потом Закрыть месяц.
И так последовательно каждый месяц- январь, февраль и т.д. до конца года.
4. Далее сформируйте КУДиР и проверьте отражение расходов.
Я это уже делала, не помогает. К январскому начислению взносов по ФСС подтягивается списание за август 2020, а к декабрьскому начислению списание от июля 2021 года. Последнее возмещение из ФСС приходило в 2019 году. Потом только зачет.
Изучила еще раз скрины.
У вас остатки по регистру накопления «Прочие расчеты» не закрыты с июля 2021.
Программа их сейчас закрывает.
Необходимо создать документ «Операция введенная вручную», по кнопке справа Ещё — Выбор регистров добавить Регистр накопления «Прочие расчеты» и закрыть остатки по документам вручную. Т.е. добавить записи на суммы остатков в разрезе документов с видом движения «Расход».
Закрыть период и опять сформировать отчет.
Создала документ «Операция введенная вручную» 30.12.21. В него в разрезе документов списания внесла остатки из отчета «Прочие расчеты»
В итоге — «Прочие расчеты» закрылись, но графа Расход увеличилась. Правильно ли это? Может я неверно Вас поняла?
Перепровела декабрь.
В документе «Отражение зарплаты» за декабрь запись не изменилась о зачете сумм ранее уплаченного налога.
Расходы УСН не изменились, 69.01 принимаются полностью
Скрины прилагаю
Создайте по одному документу на каждый месяц, на последнее число месяца. Т.е на 31.07.2021- на 3366,12, иначе у вас так и остается остаток по регистру на 01.08.21. И так далее.
Дальше опять по схеме с начала года: Отменить Закрытие месяца, потом Перепровести, потом Закрыть месяц.
И опять сформировать КУДиР.
119607,05 — это как раз сумма возмещения от ФСС за 2018 год, полученная в 2019 году
Спасибо большое за помощь.
Сделала Операции на каждый месяц, но в декабрь еще внесла сумму 14815,65, иначе она переходит как переплата на январь 2022.
В отчете по Прочим расходам все красиво. И в 2021 году и в 2022. Но в УСН и в КУДИР за 2021 ничего не поменялось. А в 2022 году уже все правильно. Придется в декларации по УСН и в КУДиР за 2021 год исправить данные вручную?
Скрины прилагаю
Рада, что хоть что часть задач решена)
Очень странно , что КУДиР не перезаполняется.
Но если другого выхода нет, придется заполнить вручную.