Здравствуйте!
01.11.2022 ввели в эксплуатацию ОС, амортизация со следующего месяца, СПИ 61 мес.
30.08.2023 провели модернизацию и поменяли ошибочно в этом документе СПИ на 52мес., соответственно расходы завышены и в БУ и в НУ. К уточненке мы готовы, 2024 всё равно пересдавать. Применяем ПБУ 18 и есть временные разницы, т.к. после модернизации, амортизация начисляется по разному в БУ и НУ.
Как поправить, какие документы создать и операции, что бы это правильно отразилось в 1С Корп.
На копии предварительно попробовала, изменила сразу в документе и перезакрыла базу. Теперь понимаю как должно быть, но проводками так не получается.
Изменение амортизации за прошлый период
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, подобное обсуждение
Ошибка в СПИ при модернизации ОС в 1С
В примере осуждали исправление в БУ. Но НУ аналогоично.
Давайте начнем с этого, далее пойдем по вопросам, которые возникнут в процессе.
Здравствуйте!
Завожу документ изменение СПИ с января 2025г., а пересчитывается в БУ с декабря. Поэтому не понимаю, как правильно сделать сторнировочную операцию и ВР встает неверно.
Пробовала документом «изменение элементов амортизации» с пересчетом с начала 2024 года, тоже неверно встает, т.к. ошибка с сентября 2023года.
Все разрозненные обзоры ошибок я посмотрела, но как собрать всё вместе и откорректировать БУ, НУ, ВР за 2023г и 2024г и что бы СПИ с января 2025 встал правильно не могу понять.
В программе для того, чтобы изменения были с января 2025, изменения нужно внести декабрем 2024.
Если вносите изменения январем 2025, тогда начисление амортизации за январь нужно оформить документом Операции, введенные вручную. И при исправлении СПИ учесть январь 2025.
ВР в документе указываете вручную, тк весь документ заполняете вручную.
Чтобы значит неверно встает, не верная сумма в строке ВР или что?
Вы в копии базы уже сделали верный пример, перепровели документы с момента Модернизации ОС.
Теперь можно создать еще одну копию базы и попробовать сначала в ней все исправить.
1. Во второй копии базы датой 01.01.25 создаете документ Операции введенные вручную, сторнируете амортизацию ОС. Сумму считаете с момента модернизации по декабрь 2024. Сумму смотрим по ОСВ 02.01.
2. В этом же документе второй строкой начисляете амортизацию за этот же период, но уже верную. Сумму берете из копии базы с верным расчетов, так же по ОСВ 02.01.
Если документ 01.01.25, значит надо посчитать еще тут амортизацию за январь 2025.
3. Далее датой 01.01.2025 оформляем документ Изменение параметров амортизации: ОС и НМА – Амортизация ОС – Параметры амортизации ОС—создать—Изменение элементов амортизации ОС. Укажите ОС и СПИ (за минусом уже начисленной амортизации, в т.ч. за январь 2025).
4. В этот же момент можете сформировать ОСВ по счету 02.01 в двух копиях баз и сверить данные в БУ и НУ, а так же ВР.
5. Далее закрываете февраль 2025 в двух копиях баз и еще раз сравниваете ОСВ по счету 02.01. Если все верно. Повторяете все в основной базе.
«Чтобы значит неверно встает, не верная сумма в строке ВР или что?» — приложенном файле (второе обращение) видно, что изменения амортизации внесены в документе с января 2025, почему меняется сумма в декабре?
Сложность в том, что амортизация по разному начисляется в БУ и НУ и ещё за два периода 2023 и 2024г. и исправления мне нужно внести 31.12.2024
В приложенном файле бух.справка-верно?