Добрый день. У нас валютный договор, мы поставщики. Когда выписывали накладную, не учли полученный аванс. Соответственно рублевая сумма документа была пересчитана неверно. Надо сделать исправление первичного документа с учетом полученного аванса. Делаю корректировочный документ — исправление в первичном документе, на закладке расчетов ставлю аванс учитывать. При выписывании исправленного счета-фактуры сумма в рублях не поменялась. С учетом аванса должна быть сумма 1159874,57 руб.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отразили зачет аванса в Реализации в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление реализации в валюте Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374), ОСНО. С контрагентом заключен рамочный договор на поставку продукции. К договору заключены несколько спецификаций на…
- Исправление или корректировка счет-фактуры в 1С Добрый день! Поставщик нам выставил первичный УПД за услуги грузоперевозок на сумму 2600 р., вкл. НДС. Потом выяснилось, что это…
- Не выполняется правило БУ = НУ+ПР+ВР, если есть корректировка реализации прошлого периода в 1С Добрый день. Возникли проблемы со счетом 91 при закрытии квартала. Проведена Корректировка реализации прошлого периода, ошибка не приводит к занижению…
- Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение суммы за прошлый квартал в 1С Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в…
Статьи по этой теме
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин:
-поступления на р/счет с движением Дт/Кт
-движение документа Реализации
-движение документа Корректировки реализации.
Соберите, пожалуйста, в один файл для удобстава.
Спасибо за скрин.
В документе Корректировка поступления ничего не меняется по сравнению с Реализацией.
Правильно понимаю, что вам сейчас надо отразить Зачет аванса, который вы забыли.
Если так, тогда оформите документ Формирование записей книги покупок в периоде выявления ошибки.
На вкладке Полученные авансы нажмите кнопку Заполнить.
Далее, в нужной строке поставьте флаг Запись доп. листа. Корректируемый период — квартал, в котором вы получили право на вычет, т.е. 13.07.2023
Проверьте ОСВ по счету 76.АВ.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Либо вы хотите, чтобы в документе реализация по проводке Д 60.31 К 90.01.1 была отражены сумма — 1159874,57.
А при чем тут сч. 60. Всё происходит в одном периоде. Реализация и исправление реализации. Аванс был отражен в книге продаж при получении правильно. И да я хочу, что бы в книге продаж в 3 квартале стояла сумма 1159874,57
Вариант исправления такой:
1. Переходите в движение документа Корректировка поступления, устанавливаете Ручную корректировку.
Изменяете сумму Без НДС и НДС.
2. Переходите в движение исправленной счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Изменяете Сумму по счет-фактуре и НДС.
3. Закрываете период. Формируете Книгу продаж.
Спасибо. Я так и думала, что придеться в ручную делать. Просто заменить не соглашается наш Покупатель. Первичный документ прошел по ЭДО с марками. Проблема при аннулировании в ЭДО.