Добрый день! Получили требование от ИФНС о расхождениях по строке 5б.
Наш покупатель 22 января оплатил аванс 100%, 28 января была поставка на всю сумму аванса. Покупатель требовал заполнить строку 5б и без неё не подписывал УПД.
В БП в УПД вручную был вписан номер АСФ 36 от 22.01.2026.
По окончании 1 квартала сформировала АСФ за квартал перед составлением декларации через операцию Регистрация СФ на аванс. И тут получилось искажение данных — ручной АСФ 36 от 22.01.2026 был заменен на АСФ 16 от 26.01.2026 (в УП установили регистрацию в течение 5 дней), но в УПД информация, проставленная вручную, не изменилась автоматически, поэтому в Книгу продаж соответственно затянулось неверное поле в колонку 11а, вместо А16 от 26.01.2026 там осталось А36 от 22.01.2026 .
Покупатель тоже получил требование, потому что указал в своей НД по НДС нашу неверную строку 5б, которую очень просил.
Скажите, пожалуйста, есть ли алгоритм исправления колонки 11а в БП? Требуется ли пересдавать НД?
Заранее благодарю!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вы получили требование от ИФНС о расхождениях в колонке 11а вашей книги продаж, вы указали там А36 от 22.01.2026. Ваш покупатель отразил в книге покупок АСФ тоже с номером А36 от 22.01.2026