Исправление учетной записи

Добрый день!
В первом квартале оплатили счет на поставку товара с выделенным НДС. В декларации по НДС за 1 квартал произвели вычет НДС. В мая выяснилось, что контрагент находится на упрощенной системе налогообложения («Доход»). Сторнировали запись по НДС, заплатили пени и допналог, сдали уточненную декларацию. Корректировку декларации по налогу на прибыль за квартал не делали. Как отредактировать записи по оплате и приходованию товара? Товар пока еще не продан. С уважением,
Владимир

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как именно делали корректировку? Если можно, приведите скрин документа

  2. Приложение  Doc1-1.pdf

    Корректировку производил через операции вручную, после чего получил доп.лист 8 в Декларации по НДС

  3. Приложение  IsprSobstvosh.docx

    Я вижу, Вы и движения по регистрам сделали. Но я бы предложила удалить эту операцию и сделать корректировку с помощью документа Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки. В этом случае программа сделает исправления и в учете НДС и в учете товаров, не нужно будет делать операций вручную. Приложила инструкцию.
    Если решите оставить все-таки Ваш вариант, нужно сделать операцию вручную как из моей инструкции на странице проводок

  4. Если дополнительных вопросов нет, вопрос закрываю

Комментарии закрыты