Войти в кабинетПодскажите пожалуйста, порядок действий в БП 8.3. Поставщик и покупатель ОСН. 01.06.20 при вводе документа поступления от поставщика по невнимательности вместо Тапочки белые 2 шт по цене 100 р. за шт. На сумму 200 р., был отражён приход тапочек в кол-ве 1 шт. По цене 100 р. На сумму 100. Соответственно и счф был зарегистрирован на эту же сумму. Ошибка была обнаружена в 4 кв. 2020 при реализации покупателю (по факту 2 шт отпустили со склада, при оформлении упд кол-во по ОСВ оказалось 1 шт.) При «поднятии» первички от поставщика, ошибка была обнаружена! Буду признательна за ответ по последовательности действий в БП.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна.
Исправление внесите документом Корректировка поступленя. Вид операции — Исправление собственных ошибок в период обнаружения ошибки (в 4 квартале). Подается уточненная декларация за 2 кв. 2020 г., исправление отражаются в доп. листе книги покупок.
Материал по теме: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Корректировка поступления в 1С 8.3 Останутся вопросы пишите.