Добрый день. После сдачи декларации по НДС за 4-й квартал обнаружила ошибку в заполнении счета-фактуры к выкупу «Озона». У нас есть товар с 10% и с 20% НДС. У «Озона» не всегда верная информация по ставкам НДС, а УПД по выкупу они формируют сами, нам присылают только файл. Когда проводила реализацию по выкупу в 1С, то по товару с НДС 10% в базе заполнилось по данным из нашей базы, то есть 10%, а у «Озона» на тот же товар 20%. Я хочу исправить у нас, чтобы совпадало с данными «Озона». Провела это как исправление в первичных документах. При этом выбрать «Отражать корректировку во всех разделах» нет возможности. Есть только «Только в учете НДС». И дальше непонятно, как отразить исправление в доп. листах книги продаж? В движении документа ручной корректировкой ставила «Да» в графе «Запись дополнительного листа», но счета-фактуры туда все равно не попадают. Что я делаю не так?
Исправление ставки НДС в документе реализации Выкуп комиссионера, уточненная декларация по НДС в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Нина!
Проверила вашу ситуацию у себя в базе.
Провела реализацию со ставкой НДС 10%, сдала декларацию за 4 кв. 2025
На основании реализации создала Корректировку реализации, во всех разделах учета выбирается.
Указала ставку НДС 20%.
Зашла в движение документа, вкладка НДС продажи: запись доп. листа — «Да» в обеих строках, сторнирующая запись — «Да» в строке со ставкой 10%.
Сформировала уточненную декларацию за 4 кв. 2025, корректировки отразились в доп. листе книги продаж (смотрите вложения).
Материал по теме:
Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С
Спасибо. Обычные реализации у меня тоже получается исправить так, как вы описали. Но проблема не с простой реализацией, а с выкупом комиссионером. Может, такие исправления надо по-другому проводить?
Да, в корректировке документа «Выкуп комиссионером» нет возможности выбрать «Во всех разделах учета», но исправленные данные отражаются корректно в дополнительном листе книги продаж за корректируемый период в уточненной декларации (смотрите вложения).
Для уточненной декларации формируем данные в соответствии со скринами 2 — 4.
Для корректного заполнения декларации по прибыли формируем операцию вручную, сторно.
В операции красным неверные проводки, черным суммы НДС из расчета 20% (скрин 5).
Прибыль будет рассчитана корректно.
Я так и делала, но в доп листе не отражается. И движение документа у меня почему-то с четырьмя строками
кумента у вас с двумя строками, т.к. у вас две позиции корректируются, в моем примере — одна.
Включите ручную корректировку движения документа и в строках где НДС 10% проставьте Запись доп. листа — да, корректируемый период — 31.12.2025, сторнирующая запись — Да.
В строках где 20% НДС — Запись доп. листа — да, корректируемый период — 31.12.2025, сторнирующая запись — Нет.
Я так и делала. Но доп лист не формируется все равно.
В документе, скрин которого я вам прислала, корректируются 4 позиции.
Пришлите, пожалуйста, скрин, как делали корректировку в движении документа.
А корректировочную декларацию за какой период формируете?
Просто, как видим выше на примере моей программы, проблем с отражением показателей в доп. листе не возникает.
И ещё момент, суммы в корректировке на 1 скрине в вопросе у вас отличаются от движений документа, который прикрепляете сейчас.
Декларацию формирую за 4-й квартал 2025 года.
Скрины разные потому, что у меня несколько таких выкупов с ошибками. Ни к одному из них у меня не получается сформировать доп лист. Если не делать ручных корректировок движения документа, то исправления попадают в книгу продаж, но доп лист не формируется. А если делать, как вы и пишете, то вообще никуда не попадает. В скрине книга продаж с корректировками, по которым я не делала ручных исправлений.
На вашем примере я вижу, что получается. Но у меня-то свой пример. И он не получается. В моих скринах четырьмя строками корректировка. Сторно старых сумм и запись новых. Почему-то на ваших примерах не так.
Прикрепите, пожалуйста, скрин о программе и соберите все шаги по одной ситуации (первичная реализация, корректировка, движение документа) повторю на ваших показателях у себя в базе, проверю результат.
Добрый день.
На примере документа № 25103186. Создана реализация — выкуп комиссионером на основании отчета о выкупе Озона. НДС при этом подставляется наш, который для данной номенклатуры занесен в базе. В УПД, который загружается в ЭДО из файла, предоставленного Озоном, НДС из ЛК Озона. Например, мельница морская соль, НДС 10%. В ЛК Озона в карточке занесен неверный НДС — 20%. Ошибку обнаружила после сдачи декларации НДС за 4-й квартал при проверке сервисом НДС+ от Контура. При сравнении счетов-фактур получается расхождение с Озоном.
На основании реализации (выкупа) создала корректировку реализации, вид операции Исправление в первичных документах. Вручную исправлено движение документа по примеру из вашей рекомендации выше. Доп лист при этом не формируется.
Надо исправить только ставку НДС. Итоговая сумма по документу не меняется.
Приложение 1 — о программе
Приложение 2 — реализация
Приложение 3 — корректировка
Приложение 4 — движение документа до ручных исправлений
Приложение 5 — книга продаж до ручного исправления
Приложение 6 — движение документа с ручным исправлением
Приложение 7 — книга продаж после ручного исправления
Проверила в своей базе на ваших показателях, в доп. листе по прежнему все отражается, сумма не меняется, меняется только ставка НДС, есть отличия от вашей корректировки (смотрите вложения).
Попробуйте следующие действия у себя в программе:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Какие отличия, можете написать?
У меня в движении документа «Корректировка реализации» две строки, у вас четыре и суммы отличаются от ваших.
Формируется доп. лист в уточненной декларации.
Я про это вам еще вчера писала. Я так понимаю, что в моих корректировках в движении документа снимается и заново начисляется весь НДС, а не только по тем позициям, которые корректируются. Если можно, проверьте, пожалуйста, на примере не с одной номенклатурой, а с несколькими. А исправление только по одной. Получится ли у вас так же только две строки? Спасибо.
Вы знаете, у меня получилось. Провела исправления в 2026 году. Доп листы сформировались и без ручных корректировок движения документа. Спасибо за помощь.
В уточненной декларации в приложении 1 к разделу 9 должен стоять признак «Неактуальны»? А в самом разделе 9 «Актуальны»?
Да, если вы делаете корректировку в следующем периоде, доп. лист формируется автоматически, ручных корректировок в документе делать в этом случае не нужно.
Признак актуальности в разделе 9 — «Актуально», если вы не вносите изменений по показателям, ранее отраженным в нем, у вас — неактуально, т. к. вы меняете ставку и сумму НДС в отраженных показателях раздела.
В приложении 1 к разделу 9 признак «Неактуально».
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
По вашей просьбе провела моделирование, если изменения вносятся в одну позицию в корректировке в том же квартале.
В движении документа нужно удалить строку, которая сторнирует полностью начисление НДС и добавить вручную с высчитанным показателем к сторно.
Результаты во вложении.
Разницы нет — сделать с ручными корректировками или провести в следующем периоде?
Ручные корректировки всегда замораживают документ от изменений, моё мнение — лучше в следующем периоде.
Спасибо большое за помощь.