Корректировка НДС

Добрый день! с 1 января 2018 получили товар от ООО «Комус» оприходовали и приняли к учету НДС за 1 кв. как от ООО «ТЦ Комус», во 2 кв.обнаружили ошибку. Как исправить подать уточненную декларацию по НДС? Каким документом внести исправление? Корректировка счета фактуры не дает возможность изменить контрагента.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Елена.

    Вот вариант которым можно исправить техническую ошибку
    Сторнировать неправильный документ Поступление (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции сторно документа. Создать новый документ Поступление (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Провести. Войти в проводки и поставить признак ручной корректировки и подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ  выставить дату реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Продаж также изменить поля «Доп. лист» — «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.

  2. Как открыть регистр накопления Книги продаж у меня его нет.

    1. Елена, добрый день. Я правильно поняла, что по данному вопросу вы разобрались? Или еще есть какие-то вопросы?

  3. Добрый день! Появился новый вопрос? На счете 19 по кредиту остались суммы списанные в 1 кв. формированием книги покупок. Как правильно их сторнировать?

    1. Приложение

      Добрый день, Елена.
      Если это новый вопрос, то лучше его задать в новой ветке.
      Если это НДС от сторно операции, то его необходимо откорректировать документом Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету
      документ создается на дату исправления ошибки.
      На вкладке Товары и услуги укажите суммы с минусом.

  4. а так же программа выдает при экспресс проверке
    Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки
    Предмет контроля: Соответствие суммы остатка НДС по приобретенным ценностям, отраженному на счете 19, суммам, отраженным по регистру «НДС предъявленный», на конец каждого налогового периода отчета
    Результат проверки: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»
    Возможные причины: Ручные операции по счету 19 или ручные корректировки регистра «НДС предъявленный»
    Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»

    1. Елена, ответила выше, создавайте документ и запускайте экспресс-проверку.

Комментарии закрыты