Добрый день! с 1 января 2018 получили товар от ООО «Комус» оприходовали и приняли к учету НДС за 1 кв. как от ООО «ТЦ Комус», во 2 кв.обнаружили ошибку. Как исправить подать уточненную декларацию по НДС? Каким документом внести исправление? Корректировка счета фактуры не дает возможность изменить контрагента.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какой адрес указывать в карточке ОП, если документы выставляет ГО, грузоотправитель ОП в 1С Здравствуйте. Контрагент «Комус» поставляет товар из разных обособленных подразделений. В 1С введено головное подразделение контрагента согласно выписке ЕГРЮЛ. Введено обособленное…
- Смена лизингополучателя Добрый день. Произошла смена лизингополучателя с ООО-1 на ООО-2. Предмет лизинга на балансе лизингополучателя ООО-2. Налог на имущество тоже оплачивает…
- УСН доходы, НДС при реорганизации в форме присоединения, если есть НДС с авансов на 76 АВ, а новое лицо не плательщик по 149 статье НК в 1С 12 февраля 2025 завершился процесс присоединения ООО 1 к ООО 2. При этом ООО 1 на УСН «Доходы» является плательщиком…
- Право на вычет, если заплатить НДС за продавца в бюджет Добрый день! Вопрос касается уплаты НДС за продавца, за третье лицо. Организация ООО Ромашка на ОСНО планирует приобрести недвижимость у…
Статьи по этой теме
- Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать? ООО на УСН, реализуем собственную продукцию. Какой документ можно оформить на реализацию. И если выставить УПД с НДС, то надо…
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
- При покупке услуг у ООО "Гугл" будет ли покупатель налоговым агентом по НДС? Мы покупаем у ООО «Гугл» услугу как посредники (агент). Мы на УСН. У ООО «Гугл» это не приобретение у иностранцев,…
- Принимать ли расходы в НУ, если отказано в вычете НДС? Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 2 кв. 2020 в связи со снятием вычета НДС от «черного» контрагента.…
Добрый день, Елена.
Вот вариант которым можно исправить техническую ошибку
Сторнировать неправильный документ Поступление (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции сторно документа. Создать новый документ Поступление (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Провести. Войти в проводки и поставить признак ручной корректировки и подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ выставить дату реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Покупок также изменить поля «Доп. лист» — «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
Спасибо, разобралась.
Елена, добрый день. Я правильно поняла, что по данному вопросу вы разобрались? Или еще есть какие-то вопросы?
Добрый день! Появился новый вопрос? На счете 19 по кредиту остались суммы списанные в 1 кв. формированием книги покупок. Как правильно их сторнировать?
Добрый день, Елена.
Если это новый вопрос, то лучше его задать в новой ветке.
Если это НДС от сторно операции, то его необходимо откорректировать документом Отражение НДС к вычету в разделе Операции — НДС — Отражение НДС к вычету
документ создается на дату исправления ошибки.
На вкладке Товары и услуги укажите суммы с минусом.
а так же программа выдает при экспресс проверке
Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС Обнаружены ошибки
Предмет контроля: Соответствие суммы остатка НДС по приобретенным ценностям, отраженному на счете 19, суммам, отраженным по регистру «НДС предъявленный», на конец каждого налогового периода отчета
Результат проверки: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»
Возможные причины: Ручные операции по счету 19 или ручные корректировки регистра «НДС предъявленный»
Рекомендации: Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный»
Елена, ответила выше, создавайте документ и запускайте экспресс-проверку.