Оформление исправленного счета-фактуры, если заказчик подписал акт на меньшую сумму в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! 30.09.2021 нашей организацией был выставлен акт и с-ф на выполненные работы, 21.102021 сформирована и сдана в ИФНС декларация. 22.10.2021 выяснилось, что заказчик подписал акт выполненных работ на сумму на 1,20 руб меньше, т.е. это не корректировка, а исправление реализации, т.к. сумма договора не меняется. Как правильно выставить в 1С Заказчику исправительный счет-фактуру и сделать корректировочную декларацию с доп.листами книги продаж.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Правильно понимаю, что надо было выписать счет-фактуру на 1,20 меньше? То есть была допущена ошибка при выписки СФ покупателю? Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
    Материал по теме: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Порядок исправления ошибок по НДС .

  2. Добрый день! да, заказчик не принял работы на сумму 1,20 (1,00 база, 0,20 НДС), поскольку декларация сдана, необходимо внести исправление в сч-ф и сформировать доп.листы и кор.декларацию

  3. Исправление вносятся документом Корректировка реализации Вид операции — Исправление собственных ошибок в период обнаружения ошибки (в 4 квартале). Подается уточненная декларация за 3 кв. 2020 г., исправление отражаются в доп. листе книги покупок.
    Материал по теме: Порядок исправления суммовых ошибок по НДС .

  4. По информации, предоставленной Вами в материалах по теме исправления НДС. Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:

    Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Учитывая, что предельный срок подачи декларации по НДС 25.10.2021 не истек. С каким признаком актуальности лучше предоставить раздел 9 . И как 1 С внести изменения в документ и оформить доп.лист к книге продаж в случае если сделать с признаком актуальности 0?

  5. Так как вы уже сдали первичную декларацию по НДС, и данные из нее уже внесены в базу налоговой, поэтому те разделы, в которые не вносили исправления необходимо поставить признак Неактуальны.
    При оформлении документа Корректировка реализация — Исправление в первичных документах на вкладке НДС Продажи автоматически в поле Запись доп. листа указываете — Да и период, когда был зарегистрирован первичный счет-фактура. В декларации по НДС есть возможность вручную установить переключатеь Неактуальны/Актуальны.

  6. Спасибо! подготовила, отправила в налоговую
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Поставщик не заменил неправильный документ, а прислал исправленный акт в 1С Поставщик услуг, работающий без НДС, выставил нам акт выполненных работ (услуги медосмотра) от 30.09.2021. Мы акт не подписали, в связи…
  2. Корректировка по прибыли и НДС по неотражённой реализации в связи с решением суда по выплате задолженности в 1С Акт выполненных работ от 10.12.2021 г. заказчиком не был подписан. Нашей организацией проведен не был (удален из базы). Но руководитель…
  3. Договор аренды с переходом на следующий год, если расчетный период с 15-го по 15-е число в 1С Заключен Договор аренды помещения на период с 11.08.2021-10.07.2022 г. Субарендодатель выставляет акт с 11.08.2021 по 10.09.2021 и т.д. с переходами…
  4. Уточненная декларация по НДС при восстановлении НДС с аванса за прошлый квартал в 1С Добрый день. В 4 квартале 2020 года оплатили подрядчику аванс и приняли к вычету НДС по авансовой счет-фактуре. Работы закрыты…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить покупку, если поставщик выписал акт и УПД в 1С? При внесении УПД от поставщика (когда разные номера акта и УПД) невозможно внести два номера при включенном переключателе УПД в…
  2. Как отразить операцию в 1С, если акт оформлен от филиала, а счет-фактура — от головной организации? Как отразить операцию в 1С, если акт выполненных работ оформлен от филиала, а счет-фактура — от головной организации? Операцию можно…
  3. Примет ли ФНС для проверки акт сверки, полученный по ЭДО? Что делать, когда в рамках проверки контрагента, ФНС запрашивает акт сверки расчетов? Что им представить и в каком виде, если…
  4. Универсальный отчет для ответа на требование ИФНС, каким УПД отгружались товары из конкретной ГТД Рассказываем, как настроить Универсальный отчет в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 для предоставления по требованию ИФНС информации о том, каким покупателям и…