Оформление исправленного счета-фактуры, если заказчик подписал акт на меньшую сумму в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (САРАТОВ)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! 30.09.2021 нашей организацией был выставлен акт и с-ф на выполненные работы, 21.102021 сформирована и сдана в ИФНС декларация. 22.10.2021 выяснилось, что заказчик подписал акт выполненных работ на сумму на 1,20 руб меньше, т.е. это не корректировка, а исправление реализации, т.к. сумма договора не меняется. Как правильно выставить в 1С Заказчику исправительный счет-фактуру и сделать корректировочную декларацию с доп.листами книги продаж.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Светлана!
    Правильно понимаю, что надо было выписать счет-фактуру на 1,20 меньше? То есть была допущена ошибка при выписки СФ покупателю? Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
    Материал по теме: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Порядок исправления ошибок по НДС .

  2. Добрый день! да, заказчик не принял работы на сумму 1,20 (1,00 база, 0,20 НДС), поскольку декларация сдана, необходимо внести исправление в сч-ф и сформировать доп.листы и кор.декларацию

  3. Исправление вносятся документом Корректировка реализации Вид операции — Исправление собственных ошибок в период обнаружения ошибки (в 4 квартале). Подается уточненная декларация за 3 кв. 2020 г., исправление отражаются в доп. листе книги покупок.
    Материал по теме: Порядок исправления суммовых ошибок по НДС .

  4. По информации, предоставленной Вами в материалах по теме исправления НДС. Если изменения внесены в Дополнительный лист книги продаж, то заполняется:

    Приложение 1 к разделу 9 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 9 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Учитывая, что предельный срок подачи декларации по НДС 25.10.2021 не истек. С каким признаком актуальности лучше предоставить раздел 9 . И как 1 С внести изменения в документ и оформить доп.лист к книге продаж в случае если сделать с признаком актуальности 0?

  5. Так как вы уже сдали первичную декларацию по НДС, и данные из нее уже внесены в базу налоговой, поэтому те разделы, в которые не вносили исправления необходимо поставить признак Неактуальны.
    При оформлении документа Корректировка реализация — Исправление в первичных документах на вкладке НДС Продажи автоматически в поле Запись доп. листа указываете — Да и период, когда был зарегистрирован первичный счет-фактура. В декларации по НДС есть возможность вручную установить переключатеь Неактуальны/Актуальны.

  6. Спасибо! подготовила, отправила в налоговую
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В каком периоде отразить реализацию, если работы выполнены, но акт не подписан в 1С Добрый день! В соответствии с письмом Минфина и Департамента налоговой и таможенной политики от 27 сентября 2019 года № 03-07-11/74445…
  2. Корректировка по прибыли и НДС по неотражённой реализации в связи с решением суда по выплате задолженности в 1С Акт выполненных работ от 10.12.2021 г. заказчиком не был подписан. Нашей организацией проведен не был (удален из базы). Но руководитель…
  3. Неправильно считается аванс от заказчика Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) В 2021 году выполнены работы заказчику, от заказчика получен Акт на ген.подрядные услуги. Сумма выполненных…
  4. Как отразится неучтенный документ реализации прошлого периода после корректировки в БФО в 1С Акт выполненных работ от 10.12.2021 г. заказчиком не был подписан. Нашей организацией проведен не был (удален из базы). Но руководитель…

Статьи по этой теме

  1. Когда признавать доходы по неподписанному акту в НУ? В прошлом году выполнены работы, но акт не подписан. Сейчас вынесено решение суда о признании работы выполненной. Когда признать доходы…
  2. Автозаполнение вычетов по капитальному строительству в декларации по НДС в 1С В программе 1С выделение суммы вычетов по подрядным работам в отдельную строку декларации по НДС происходит автоматически (с релиза 3.0.142).…
  3. Реализация работ в 1С Понятие «реализация работ» в НК РФ обособляется от схожего понятия «реализация услуг». Разберемся, почему так происходит и как оформить в…
  4. Учет договоров ГПХ Видео: Нормативное регулирование Видео: Как подключить учет договоров ГПХ в ЗУП 3.1 Видео: Как зарегистрировать договор ГПХ в ЗУП 3.1…