Здравствуйте! Как мне исправить такую ситуацию в программе. В апреле 2018 оприходовала услуги от поставщика на 1900 , а нужно было на 1650, обнаружила это только сейчас, делая акты сверки. 2018г закрыт .
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Скажите пожалуйста, это Вы допустили ошибку при вводе документов поступления, а сами бумажные документы правильно оформлены, или Вам поставщик выставлял корректировочную счет-фактуру?
Бумажные документы правильно оформлены на сумму 1650. Это я допустила ошибку при вводе первичных документов. (ввела неправильно 1900)
В такой ситуации Вам нужно использовать документ «Корректировка поступления». О том как оформлять исправление собственных ошибок в поступлении можете почитать в нашем материале на эту тему: Корректировка поступления в 1С 8.3
Если у Вас останутся вопросы, пишите.