Зачет ндфл иностранца

Сотрудник работает с 07.2017 по н.в.ЗП в 2017-16000р., в 2018-20000р.Патент 07.06.2017 по 07.06.2017, 06.06.2018 продлен на год.НДФЛ удержан ежемесячно 13% в сумме 2600р. Заявления подали в июне 2018г на 2017г.и на 2018г.Уведомление получили в июне 2018г только на текущий год, на 2017 пока нет ответа.Авансовые платежи оплаченны : 1)07.12.2017-3000р. за январь2018г.
2) в 2018г за февраля -июнь 17500р.(5мес.х3500р.).Как правильно отразить это в 1с.8.3 и какими датами, чтобы все правильно встало в 2 и 6-НДФЛ за 2018г.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

  1. Добрый день, Ольга.
    Для ответа на ваш вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это аотребуетсе время.
    Спасибо за понимание.

  2. Добрый день, Ольга.
    1. Настройки в карточке сотрудника:
    -вкладка “Налог на доходы” в поле “Статус” укажите – “Нерезидент, работающий по найму на основании патента” и указать реквизиты уведомления на авансовые платежи по патенту.
    2. Регистрация уплаченного авансового платежа. Раздел Зарплата и кадры – НДФЛ – Все документы по НДФЛ, вид документа “Авансовый платеж по НДФЛ”.
    3. При расчете заработной платы в документе “Начисление зарплаты” будет исчисляться НДФЛ, а также будет происходить зачет аванса (вкладка “НДФЛ”)
    4. Зачтенные суммы авансового платежа сотрудника отражается в регистре налогового учета по НДФЛ (раздел Зарплата и кадры – Зарплата – Отчеты по зарплате – ссылка Регистр налогового учета по НДФЛ)

Комментарии закрыты