Доброй ночи.
Начиная с сентября 2025 года экспресс анализ по книге покупок выдает ошибку:
«- После проведения документов «Формирование записей книги покупок» менялись суммы в документах поступления ТМЦ или документы поступления были сделаны непроведенными.
— Документы «Восстановление НДС» не были проведены или их следует повторно заполнить и перепровести»
Регламентные операции по НДС проведены, но ошибка остается. И в декабре 2025 года также повторяется. По тем же документам.
Где искать ошибку и как исправить?
Комментарии закрыты.
Я нашла почему возникает ошибка. В июле 2025 года была сделана ручная операция — сторно поступления от 2022г. При этом вычет по НДС был принят в 2022 году.
Получается нужно было восстановить НДС? можно ли это сделать в 1 квартале 2026 года. Или нужно делать 2025 годом, когда было сделано сторно поступления?
Получается нужно сформировать дополнительный лист книги покупок за тот квартал 2022 года, в котором ошибочно был принят НДС к вычету.
Как это правильно сделать? подскажите, пожалуйста
Здравствуйте!
Уточните причину сторно поступления.
Верно. Надо сформировать дополнительный лист книги покупок за тот квартал 2022 года, в котором ошибочно был принят НДС к вычету.
Если корректировка поступления связана с собственной ошибкой (например, задвоили поступление), то исправление лучше вносить с помощью документа Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки. При таком исправлении автоматически создается доп.лист за прошлый период. Кроме того, если ошибочно был отражен расход в прошлом периоде, данный документ формирует корректировку НУ прошлого периода.
Если делали корректировку Операция, введенная вручную с видом СТОРНО, то на сч. 19 «зависла» отрицательная сумма НДС.
Т.к. уже сделали корректировку с помощью док-та Операция вид операции СТОРНО, то восстановите НДС с помощью документа Восстановление НДС (Операции — Рег.операции НДС- по кнопке Создать).
Для проверки сформируйте ОСВ по сч.19 по данному контрагенту по дням и Отчет Кн.покупок.
К сожалению причину сторно никто не может назвать.
Сделала восстановление НДС. Но при формировании корректиовки по декларации НДС за 2022 год выходит ошибка В приложении 1 к разделу 8 указан код вида операции, не предусмотренный порядком заполнения
В 2025 году было сделано сторно поступления. Сейчас сделала еще сторно счет фактуры ручной операцией. В регистре НДС покупка указала «да» доп лист и период корректировки.
После этого декларация НДС 2022г. корректировка сформировалась корректно.
Сделать СТОРНО СФ тоже можно. При таком оформление в доп.листе кн.покупок указывается КВО 01.
Для восстановления НДС предусмотрены коды «01», «18» и «21». Они зависят от причины восстановления налога.
Спасибо за помощь