Перенос аванса от покупателя за прошлый период на другой договор-счет в 1С

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В марте в 1С на счет 43 разнесена оплата от покупателя, выписан сч.-ф. на аванс по НДС на остаток по счету, квартал закрыли. В июне обнаружилась ошибка, что это была предоплата по счету 42. У нас учет идет в программе конкретно по каждому отдельно Договору-счету. Как исправить в программе сегодня перенос оплаты со счета 43 на счет 42 и исправить расчеты по НДС? нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Чтобы перенести аванс на другой счет, по которому еще не было реализации, воспользуйтесь документом Корректировка долга:
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
    Выбираете:
    Вид операции — Перенос задолженности.
    Перенести — Авансы покупателя.
    Проводка Д 62.02 К 62.02.
    Далее делаете реализацию по «новому» счету, на который перенесли аванс. Выписываете СФ на отгрузку.
    После этого оформляете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. По кнопке Заполнить появятся данные на вкладке Полученные авансы (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).
    Проводка Д 68.02 К 76.АВ.
    Книга покупок, книга продаж, декларация по НДС — заполнятся автоматически.

    Чтобы убрать лишний вычет НДС с зачета предоплаты по «старому» счету из книги покупок за 1 квартал, можно использовать Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
    Сторно документа ФЗКП. В операции оставьте только те суммы, которые неправильно приняты к зачету, остальные удалите.
    Чтобы заполнилась уточненная декларация по НДС за 1 кв. 2023, укажите корректируемый период (дата 1 кв. 2023), и что это запись доп. листа.

     1

Комментарии закрыты.