Перенос аванса от покупателя за прошлый период на другой договор-счет в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В марте в 1С на счет 43 разнесена оплата от покупателя, выписан сч.-ф. на аванс по НДС на остаток по счету, квартал закрыли. В июне обнаружилась ошибка, что это была предоплата по счету 42. У нас учет идет в программе конкретно по каждому отдельно Договору-счету. Как исправить в программе сегодня перенос оплаты со счета 43 на счет 42 и исправить расчеты по НДС? нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Чтобы перенести аванс на другой счет, по которому еще не было реализации, воспользуйтесь документом Корректировка долга:
    Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
    Выбираете:
    Вид операции — Перенос задолженности.
    Перенести — Авансы покупателя.
    Проводка Д 62.02 К 62.02.
    Далее делаете реализацию по «новому» счету, на который перенесли аванс. Выписываете СФ на отгрузку.
    После этого оформляете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС. По кнопке Заполнить появятся данные на вкладке Полученные авансы (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).
    Проводка Д 68.02 К 76.АВ.
    Книга покупок, книга продаж, декларация по НДС — заполнятся автоматически.

    Чтобы убрать лишний вычет НДС с зачета предоплаты по «старому» счету из книги покупок за 1 квартал, можно использовать Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
    Сторно документа ФЗКП. В операции оставьте только те суммы, которые неправильно приняты к зачету, остальные удалите.
    Чтобы заполнилась уточненная декларация по НДС за 1 кв. 2023, укажите корректируемый период (дата 1 кв. 2023), и что это запись доп. листа.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Раздельный учет по НДС. Ошибка Для целей учета НДС не списано товара в 1С Добрый день, подскажите, сделали переход на раздельный учет с 01.10.2023 года. В ноябре хотим вернуть товары для передачи с 41.01…
  2. Не верное равенство по БУ и НУ счета 62 после перехода с УСН на ОСНО в 1С Здравствуйте. В НУ организация должна покупателю. Был переход с УСН на ОСНО. Акт был подписан в 2022 (УСН). Оплата в…
  3. Списание НДС по авансу полученному, если реализацию провели раньше аванса в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО. Пришли деньги от контрагента в декабре 2023 г., выписали авансовую счет-фактуру, которая попала в книгу продаж…
  4. При проверке декларации по ндс обнаружены ошибки: отрицательные остатки на конец налогового периода по регистру НДС предъявленный в 1С при проверке декларации по ндс в программе 1С(бухгалтерия 8.3) обнаружены ошибки : 1.Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС,предъявленных поставщиками -обнаружены отриц.остатки…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли принять к вычету НДС по лизинговым платежам после перехода с УСН на ОСНО в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) в 2023 году заключила договор лизинга, учет расчетов с лизингодателем велся по счету 60. С 2024…
  2. Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
  3. Почему в упрощенном балансе развернутые остатки по счету 69 в 1С? В упрощенном балансе за 2022 год по 69 счету отражается развернутое сальдо. Ранее сальдо отражалось сальдо по 69 счету свернуто.…
  4. Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…