Корректировка поступления за прошлый период в текущем после сдачи отчетности в 1С

Вопрос задал Галина П. (Новоуральск, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1483)

Малое предприятие, упрощенный учет.
Производство (без использования плановых цен).
Ошибка несущественная.

1. В январе 2025 г. сдана декларация по НДС за 4 кв. 2024 г.
2. В феврале 2025 г. занесен документ «Поступление (УПД)» с неверной датой:
№ 1…. от 30.10.2024 г., отражение вычета НДС в книге покупок 09.01.2025 г.
Верная дата документа 30.01.2025 г.
Отражение в отчетности:
1) Декларация по НДС за 1 кв. 2025 г.
2) Декларация по налогу на прибыль за 2024 г.
3) БФО за 2024 г.
Как правильно исправить ошибку в программе (исправить в декларации по НДС за 1 кв. 2025 г. дату документа 09.01.2025 на дату 30.01.2025 г., исправить сам документ «Поступление (УПД)» и возможно ли это исправить одним документом «Корректировка поступления»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Галина!

    Да, документом Корректировка поступления можно исправить эту ситуацию.
    Вид операции — Исправление собственной ошибки.
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

  2. 1. Документ «Корректировка поступления».
    1.1. Вкладка «Главное»:
    1.1.1. Новое значение «Дата» — 30.01.2025 (скриншот).
    При этом в уточненной декларации по НДС за 1 кв. Книга покупок (приложение 8.1) отражается верно (скриншот):
    Строка 1 (красным) 30.10.2024 -47 160,00
    Строка 2 (черным) 30.01.2025 47 160,00
    1.2. Вкладка «Товары» (скриншот):
    До изменения 47 160,00
    После изменения 0
    2. Формируются проводки (скриншот).
    В итоге получается сторно «Поступление товаров» от 30.10.2024 г.

    Как снова отразить покупку, но уже с верной датой 30.01.2025 г.?

    Если заносим новую покупку датой 30.01.2025, то в БУ проводки отразятся верно, а в уточненной декларации по НДС она еще раз попадет в Книгу покупок (приложение 8).

  3. В документе «Корректировка поступления» вы не проставили показатели после изменения, документ при таком заполнении просто сторнировал поступление, а показатели новой датой не отразил.
    Проставьте те же показатели по строке «После изменения», чтобы учесть их новой датой.

  4. Спасибо.
    Показатели проставили.
    Формируем уточненную декларацию по НДС:
    1. Раздел 8, признак ранее представленных сведений «Неактуальны» (скрин). Это означает, что сведения из первичной декларации затрутся и отразятся новые сведения из уточненной декларации? Но фактически раздел 8 не изменился. Почему программа ставит «Неактуальны», если ничего не меняется?
    2. Раздел 8, приложение 1, признак ранее представленных сведений «Неактуальны» (скрин). Верно?

Комментарии закрыты.