Добрый день. В 1 квартале текущего года ошибочно расходы были отнесены на 26 счет. Ручными операциями сторинировали с 26 го и повесили на 08 счет. Каие нужны доп проводки в 1 С? 84 сч? 90,08?
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Правильно будет сделать проводку сторно:
Если это было поступление:
Дт 26 Кт 60 Сумма со знаком минус
Дт 08 Кт 60 Сумма со знаком плюс
В БУ ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (п. 5 ПБУ 22/2010).
В НУ, если ошибка привела к занижению налога на прибыль, то корректировки вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена (п. 1 ст. 54 НК РФ).
Корректировку делаете через документ Операция, введенная вручную.
Уточненную декларацию за 1 квартал и полугодие заполните вручную
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С
Вариант №2. Ручное заполнение уточненной декларации по НУ
А проводка Дт 09 Кт 68.04.2 на 20% от суммы проводки не нужна?
Эта сумма вывалилась на Кт 68.04.2.
У вас был убыток в первом квартале?
Дополнительные проводки по ПБУ 18 делать не надо, программа автоматически в закрытие месяца сформирует проводки по результатам с начала года.
Сальдо теперь висит на Дт 68.04.2 Регламентные операции не помогли
Приложите, пожалуйста, скрины документов как было проведено первоначально (как заполнены документы + проводки ДтКт, все вкладки).
Скрин документа, которым внесли корректировку по счету 26 и 08 (как заполнен + проводка ДтКт).
Нужна вся цепочка, чтобы понят, как у вас отражено в 1С.
Вы не ответили: в 1 квартале был убыток?
ПБУ 18 балансовый метод с ПР и ВР или без?
Добрый день.
ПБУ Балансовый метод с ПР и ВР
Убыток был и в 1 кв и во 2 квартале
Приложите, пожалуйста, скрины документов как было проведено первоначально (как заполнены документы + проводки ДтКт, все вкладки).
Скрин документа, которым внесли корректировку по счету 26 и 08 (как заполнен + проводка ДтКт).
Нужна вся цепочка, чтобы понят, как у вас отражено в 1С.
Я поняла . Не рассчитывается отложенный налоговый актив с 08.04.2 и 08.11 то же!!! Подскажите пожалуйста как быть?
Возможно неверно ввели данные, без скринов сложно сказать, что вы сделали не так.