Исправлении ошибки при поступлении МОС в БУ прошлого периода в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность) занимаемся производством и торговлей. в 22 году поступил шкаф для собственных нужд. Оформили в 1С бухгалтерия с видом номенклатуры «малоценное оборудование и запасы» а счет указали 10.09. На 10.09 после списания шкафа (списывали передачей в эксплуатацию) осталась висеть его стоимость. Как привести 10 счет в соответствие? Скрины прилагаю. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Учет МОС в 1С осуществляется по алгоритму:
    Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

    В табличной части документа Поступление товаров вы должны указать счет затрат (20, 26, 44 и т.д.), на который списываете стоимость данного МОС при поступлении, не счет 10.09.
    Программа сама автоматически используете счет 10.21 и при проведении документа списывает в БУ стоимость данного МОС в расходы.

    Чтобы понять как сейчас исправить ситуацию, приложите скрин проводок ДтКт документа Поступление товаров от 02.12.2022 и скрин документа Передача материалов в эксплуатацию (как заполнен документ + проводки ДтКт), и отчет ОСВ по счету 10, который вложили, только добавьте в него показатели НУ.

  2. отправляю запрашиваемые скрины

  3. Приложение

    Не хватает проводки Дт 20.01 Кт 10.09 в БУ

    Так как это прошлый период, то исправления в БУ вносите в периоде обнаружения ошибки.
    Счет используете 91.02, так как имеете право на упрощенный бухучет.

    Исправление внесите документом Операция, введенная вручную.
    Дт 91.02 Кт 10.09
    Создайте вид прочего расхода, у которого в карточке не будет стоять флажок Принимается к налоговому учету.
    Сумму в Операции заполняете только в столбце Сумма, данные по НУ не заполняете.

  4. Спасибо, Вы мне очень помогли

    1

  5. Рада, что получилось помочь!

Комментарии закрыты.