Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность) занимаемся производством и торговлей. в 22 году поступил шкаф для собственных нужд. Оформили в 1С бухгалтерия с видом номенклатуры «малоценное оборудование и запасы» а счет указали 10.09. На 10.09 после списания шкафа (списывали передачей в эксплуатацию) осталась висеть его стоимость. Как привести 10 счет в соответствие? Скрины прилагаю. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправлении ошибки при поступлении МОС в БУ прошлого периода в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как убрать остаток по счету 10 после перевода объекта строительства в несущественный актив и списание его за баланс Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.60) Нужно было перевести объект строительства в малоценное имущество и списать…
- Можно ли применять счёт 10.9 при ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 6/2020 в 1С Здравствуйте! Весь учет инвентаря, оборудования, малоценки, которая не относится к ОС, мы относили ранее на счет 10.09. С 2022 года…
- Корректировка поступления Подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации: В октябре 2021 года было поступление ноутбука, на счет 10.09. 31.12.2021 года мы…
- Продажа со счета МЦ.04 в 1С Продаем малоценное имущество. Перед оформлением счета проверяла остатки по счету МЦ04, необходимые станки были на остатках. Но при оформлении реализации…
Статьи по этой теме
- На каком счете учитывать инструмент СПИ >12 мес.? На каком счете учитывать инструмент для производства со СПИ больше 12 месяцев? В 1С до перехода на ФСБУ 6 они…
- Какой счет учета выбрать для ОС, запасов и несущественных активов? Можно ли использовать счет 10.09 для учета хозяйственного инвентаря счет 10.10 для спецодежды, если стоимостной лимит ОС составляет 100 тыс.…
- Тест № 15. Счета учета и аналитический учет материалов: законодательство и 1С
- Учет расходов на обеспечение нормальных условий труда в 1С Работодатель часто обеспечивает работников всем необходимым на рабочем месте: приобретает кулер, питьевую воду, микроволновую печь, обогреватель и т. д. В…
Здравствуйте!
Учет МОС в 1С осуществляется по алгоритму:
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
В табличной части документа Поступление товаров вы должны указать счет затрат (20, 26, 44 и т.д.), на который списываете стоимость данного МОС при поступлении, не счет 10.09.
Программа сама автоматически используете счет 10.21 и при проведении документа списывает в БУ стоимость данного МОС в расходы.
Чтобы понять как сейчас исправить ситуацию, приложите скрин проводок ДтКт документа Поступление товаров от 02.12.2022 и скрин документа Передача материалов в эксплуатацию (как заполнен документ + проводки ДтКт), и отчет ОСВ по счету 10, который вложили, только добавьте в него показатели НУ.
отправляю запрашиваемые скрины
Не хватает проводки Дт 20.01 Кт 10.09 в БУ
Так как это прошлый период, то исправления в БУ вносите в периоде обнаружения ошибки.
Счет используете 91.02, так как имеете право на упрощенный бухучет.
Исправление внесите документом Операция, введенная вручную.
Дт 91.02 Кт 10.09
Создайте вид прочего расхода, у которого в карточке не будет стоять флажок Принимается к налоговому учету.
Сумму в Операции заполняете только в столбце Сумма, данные по НУ не заполняете.
Спасибо, Вы мне очень помогли
Рада, что получилось помочь!