Подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации:
В октябре 2021 года было поступление ноутбука, на счет 10.09.
31.12.2021 года мы перешли на новый ФСБ и соответственно 31.12.2021 г. переместили ноутбук со счета 10.09 на счет 10.21
В январе 2022 года мы возвращаем ноутбук поставщику, делаем корректировку поступление по корректировочной счет фактуре.
Так как поступление было на счет 10.09, соответственно и корректировка прошла тоже со счета 10.09. После чего на 10.09 появился минус, а 10.21 не ушло.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Случайно
Добрый день! Возврат ноутбука оформите документом Возврат товара поставщику. В документе возврата заполните номер и дату корректировочного счет-фактуры (УКД).
Дополнительно по теме:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
.
Спасибо
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами.