Настройки отражения зарплаты и страховых взносов при совмещении УСН Доходы и ПСН в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, настраивали отражение оплаты труда по ПСН в 1С?
   Для учета оплаты труда и страховых взносов по ПСН надо настроить Способ учета заработной платы.

   Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты.

   Как настроить способ учет зарплаты см. приложение.

   Способ учета зарплаты установите в карточке сотрудника в поле Учет расходов.
   Реквизит периодический, поэтому по ссылке История проверьте с какого числа установился способ учета.

   Также настройте статьи затрат по зарплате в части взносов и пособий (см.приложение)

   Отмените и перепроведите заново закрытие месяца за 4 квартал.

   Вначале все отработайте на копии базы, если результат устроит, то повторите в текущей.
   Как сделать копию базы 1С 8.3

   

   jpg Nastrojka-statej-zatrat-po-ZP

   

   jpg Nastrojka-sposoba-ucheta-zarplaty

2. Все стоит как у вас. На ПСН. Единственное тариф страх.взносов стоит Основной тариф, организации или ИП на УСН

   Расчет по ПСН и УСН за 1 квартал 2023 считает,а потом ничего.Хотя все снимала все перепроводила

3. За 1 квартал страховые взносы с ЗП сотрудников у вас также учтены при УСН, на ПСН учтены только фиксированные взносы ИП.

   Приложите, скрин настройки Способа учета зарплаты, как на моем скрине в предыдущем сообщении, и скрин карточки сотрудника (можно одного, по которому есть начисления), что в поле Учет расходов указана настройка Способа учета зарплаты по патенту.

   

   jpg Uchet-rashodov

4. приложила

5. Проверьте настройки статьи затрат, которую выделила на скрине Страховые взносы, верно ли выбрана статья, так как наименования у вас не отличаются и можно перепутать, и внутри статьи затрат должно быть указано По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.

   

   jpg Statya-zatrat

6. прикладываю

7. Вы приложили тот же скрин, что и был.
   Надо проверить статью затрат Страховые взносы, настроена ли она для ПСН, пример в приложении.

   

   jpg Strahovye-vznosy

8. да также настроено

9. Не оплата труда, а Страховые взносы нужны.
   Оплату труда мы уже проверили.

   Нужна карточка статьи затрат Страховые взносы, посмотрите, пожалуйста, внимательно скрины, которые были выше.

10. Светлана спасибо все сделала как у вас .все перепровела. Теперь все считает по процентным долю. Но У ИП фиксир.страховые взносы они относятся только к УСН и их можно всю сумму в уменьшении или только 50%? Если можно то как это сделать?

11. Взносы за работников и фиксированные взносы за себя (в части ОПС и ОМС) нужно распределить между УСН и ПСН пропорционально доле дохода от каждого режима (Письмо ФНС от 30.11.2021 N СД-4-3/16722@).

    Если есть работники, занятые только на ПСН:
    — налог на ПСН уменьшается на соответствующую ему долю фиксированных взносов и взносы за работников, не более чем на 50% (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ);
    — упрощенный налог уменьшается на всю соответствующую долю фиксированных взносов ИП (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

    Подробнее здесь:
    Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?

12. Благодарю!!

    1

Комментарии закрыты.