Добрый день. Помогите разобрать при расчете УСН за 1кв.23 в показатели расчета налога УСН доходы отражает верно, уплаченные страховые взносы за 1кв.23 не верно. При формировании книги покупок и продаж отражает страховые взносы только за январь 23 (оплата 28.02.23) , а страховые взносы за февраль 23 (оплата 28.03.23) не попала в уменьшение УСН. Что необходимо сделать? Уведомления по страховым взносам за январь, февраль поданы в срок и в статусе Сдано. Страховые взносы за март начислены по операциям ЕНС. Почему не попал февраль тогда не пойму.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Спасибо за скрины.
Ошибок не наблюдали. При моделировании примера, взносы уплаченные попадают в уменьшение налога по УСН.
Давайте посмотрим Списание с расчетно счета от 27.03, как сам заполнен документ и платежное поручение.
Спасибо.
Внешне все корректно.
Пробовали перепроводить квартал с января?
Еще выполните:
Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
Перепроведение весь квартал, сформируйте Отчетность по УСН, проверьте расходы.
Напишите , пожалуйста, о результате.
да отменяла и заново все закрывала, но без успешно
Выполните, пожалуйста тестирование и очистку кэш.
Ну все сделала как вы написали, но ничего не поменялось в уменьшение как программа взяла только сумму страховых взносов за январь , так и осталось . Самое интересное, когда проваливаешься в эту сумму она в итоге дает страховые взносы за январь, а пишет в расшифровке за февраль, вообще не понятно ) Причем смотрю через задачи, самое что интересно это за январь оплаты нет в задачах, но сумма в вычет по УСН попала, а за февраль в задачах стоит и уплата все позиции верно, но в вычет не попадает
а тут если смотреть через задачи УСН, уведомления , то при просмотре уплаченных страховых взносов, которые попали в вычет по усн 1кв.23, то сумма по итогу 194т это за январь, а в расшифровке пишет , что это страх.вз за февр.23
Предполагаю, что возможно была нарушена последовательность выполненя операций, поэтому программа сейчас не учитывает февраль. Хотя внешне все верно отражается в расходах.
Уплату налогов за февраль вы делали не из Задач?
Да вот вопрос, если сделали что-то из задач, а что-то не из задач, тогда программа не видит эти платежи? И еще Ндфл можно платить несколькими платежами, но в один срок уплаты ( например НДФЛ по зп за 1-ю половину января+ ндфл из зп за 2-ю половину января + ндфл из гпх+ ндфл из дивидендов) или строго одна должна быть платёжка например уплата была 28.02 за период с 22.01 по 23.02 и все на общую сумму всех НДФЛ ? Так как при анализе данных, которые подтянула программа для вычета по УСН в 1кв. смотрю берет страховые за январь и теперь весь ндфл , который платили разными платежками, но в один день за один и тот же период, но февральские страховые так и не берет. И причем уже попробовала убрать вручную в сданных уведомлениях в движении бухпроводках суммы, а начислила эти страховые уже вручную по операциям ЕНС, насколько это верно? Я уже запуталась) И как думаете, если я попробую разпровести весь НДФЛ по банку ,сделать закрытие месяцев с января, чтобы программа подтянула страховые в первую очередь за январь +февраль, а потом вернуть списания банка по НДФЛ в статус оплачено и заново закрытие сделать , может так не попадет НДФЛ в уменьшение УСН вместо страховых за февраль??
вот тут видно как мы платили по банку страховые январь, февраль и весь НДФЛ за 1кв., и в справке-расчета по уменьшению УСН на страховые взносы, также в разрезе видно как программа берет вместо взносов за февраль весь частями НДФЛ. Помогите понять как правильно выйти из ситуации? Уже в отчаянии думала все разпровести и все сделать заново из задач (уведомления, платежки)
Добрый день! Сейчас по учету страховых взносов в программе есть ошибка, разработчики обещают её исправить в следующем релизе.
Ошибка заключается в следующем, если в регистре накопления «Расчеты по единому налоговому счету» есть документ «Операция по ЕНС», то при страховые взносы в УСН ошибочно не признаются.
Также необходимо учитывать, что с 2023 года новый алгоритм учета страховых взносов в УСН:
«Теперь страховые взносы признаются уплаченными на дату, когда ЕНП зачитывается в счет их уплаты.
Зачет ЕНП выполняется регламентной операцией при закрытии месяца при условии наличия средств на едином налоговом счете, по сроку уплаты — 28 число месяца, следующего за отчетным.
Только признанные уплаченными взносы уменьшают налог УСН с объектом «доходы», учитываются в расходах при объекте «доходы минус расходы».»
У некоторые пользователей в регистре накопления «Расчеты по единому налоговому счету» был указан неверный срок уплаты, когда перевыбрали налог в Уведомлении и перепровели документ, ошибка ушла.