ИП на УСН «Доходы» и патенте, нужно разобраться со взносами. Так как можно уменьшать на взносы и УСН, и патент, не оплатив, то получается какая-то неразбериха? Задачи работали некорректно, и 1С не всегда понимала, что оплачено, а что нет. Вот формирую отчетность по УСН и — Уплаченные страховые взносы, проваливаюсь в эту сумму, а там только взносы по зарплате и от НС и ПЗ? Захожу во «Взносы, подлежащие оплате», а там стоит 45 842 по единому тарифу, но я же их оплатила? Непонятная сумма с доходов? Как разобраться и понять, что истрачено взносов в 2023, а что осталось на 2024?
И опять вопрос не ушел, когда, когда нажала на голубое окошечко «Задать вопрос», вылетела из кабинета, и пришлось снова формулировать вопрос?
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Начнем с них.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Вот если смотреть-уплаченные страховые взносы-99 418,32 и если провалиться туда, то там вообще непонятно, что же вошло в эту сумму. Далее идет Взносы подлежащие уплате-141 764,82 и когда проваливаешься туда и смотришь вот 45 842 я полностью оплатила и почему они подлежащие оплате, где тут логика? Раньше было понятно, что заплачено взносов и на эту сумму можешь уменьшить. И то что платишь в следующем году, на это и можешь уменьшить в следующем году. А тут как понять, что истрачено, а что осталось на следующий год? Как это все проверять и понять?
И вот когда проваливаешься в С доходов-215 572,01, там то не эта сумма? И написано-Зачтено по заявлениям, так эти 100 000 за 2022 год? И откуда эта сумма-215 572,01? Никогда не было так непонятно. Ведь у меня просто УСН доходы и Патент.
Будем ваш вопрос смотреть и прокомментируем обязательно.
Но сразу скажу, у нас ничего не получается с ИП ПСН и ПСН + УСН.
Поэтому сразу пишите на v8@1c.ru или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Если мы дешифруем ваши данные — сообщим.
Вы делитесь, что ответят из 1С и так придем к цели 🪻🪻🪻
Сверяться с этим — должно быть так
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
.
Спасибо, вам Мария! Уже завтра попробую с техподдержкой 1С. Мне может не хватает знаний с ними общаться! Несколько раз пробовала, но как то почти все неудачно! Чаще общаюсь с нашим местным сервисом по 1С- Connect и вот с ними больше решается вопросов. Ну вот по патенту спрашивала, сказали ошибка идет и ее не устранили, но номер ошибки не смогли сказать.
Договорились! Спасибо 💕❤️💕❤️💕
Если у нас не воспроизведется, то возможно проблемы нет. Это мы вам сообщим.
Но если и на наших данных ситуация повторяется, значит что-то надо поправить в 1С.
Местный сервис, это тоже вариант для доп контроля.
Полагаю, что это обращение в тех поддержку компании, где у вас обновление делают.
А нам надо в головную 1С донести информацию, что вот такая картина и тогда это учтут-поправят.
У меня фрэш, поэтому не обновляюсь, все само автоматически. А наш местный сервис по коннект консультирует. Коннект это к фрэш 20 минут, иногда даже подключаются к 1С. Ну завтра попробую сформулировать и отправить свой вопрос.
Приложение
Алевтина, не удается воспроизвсети проблему в базе.
Иду по вашим скринам, сравниваю со своим примером.
Уплаченные страховые взносы — 130 940,00, равна сумме расшифровке, если в нее провалиться.
Взносы подлежащие уплате — сумма 45842,00 — не важно оплатили или нет. Если навести на ее мышкой — указан срок оплаты 09.01.24, полагаю по этой причине сумма здесь есть, т.е. программа не учитывает уплату, тк и без уплаты вы можете учесть сумму в расходах.
С доходов — наведите мышку на знак вопроса как в моем скрине, давайте посмотрим, что указывает программа. Там указаны взносы Свыше 1% за 2022 и 2023.
Проваливаемся во внутрь — там расчет взноса Свыше 1% за 2023.
Внешне пока у вас только отличается от моего расчета сумма указанная в Уплаченные страховые взносы.
Мария, простите, но совсем поняла вас со знаком вопроса, можно поконкретней? и вы помните, что у меня еще и патент ?
Строка, где написано С доходов. Справа есть синяя ссылка с суммой 113т.
Рядом знак вопроса и надо нажать на него.
Будет расшифровка на желтом фоне — нужен ее скрин.
То же самое надо сделать в вашей базе.
Просто у меня еще есть одно ип! Там в 2023 было просто УСН и я решила хоть там понять как 1С работает со взносами, (начать хотела с простого). Простите, возвращаюсь в то ИП!
Это?
Да-да, все верное.
А еще в 2022 была переплата взносов уже в конце года на 8 436,25(КБК почему то неправильно указался) и я быстро переотправила, на нужный КБК, но уже 8 611,25, там еще переплата была на 175 р, по сверке.
Спасибо за скрин.
Видим, что сумма 215 572,01 состоит из суммы Дохода за 2022 и 2023.
Расчет за 2023 видим, когда проваливаемся в ссылку С доходов.
В вашем и моем примере учтены доходы по патенту, это видно.
Остается проблема с суммой Уплаченные страховые взносы.
Провалитесь в нее, посмотрим.
По переплате может быть она отражена в сумме Уплаченные страховые взносы.
Вот тут целая таблица, в 3 скрина только поместилось.
Раньше было так уплачено и значит можно убавлять УСН и патент, а сейчас и списание с р/с, и начисление зарплаты, и операция по ЕНС? Когда проваливаешься в эти цифры, то там и НДФЛ, и патент по маленькой частичке -это просто в комментариях, пометки для себя делала. Это, чтобы потом понять все ли оплачено. Важна ли тут в п/п статья расходов?
Вот еще не поняла вот это выражение-«По переплате может быть она отражена в сумме Уплаченные страховые взносы.»?
По скринам — Уплаченные страховые взносы равно той сумме, что и внутри.
Документы Списания с расчетоного счета, если в него провалиться, увидите, что программа сумма платежа «дробит» на разные налоги, потому что с 2023 платим не конкретный налог, а пополняем ЕНС уплачивая Единый налоговый платеж.
В статье расходов должна быть — Прочие налоги и сборы.
Специальной статьи, чтобы расходы упали именно на уплату налога нет.
То есть программа работает согласно новому алгоритму с 2023, сколько распределили по уведомлениям/операциям, столько и попало на определенный налог.
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 2023 году в 1С
Вы пишите, что была переплата. Эту переплату отразили при переходе на ЕНС через помощник? Это переплата отражена была на 01.01.23 на ЕНС?
Да переплата была отражена при переходе на ЕНС на 01.01.2023, через помощник. Вот на начало 2023 она стоит в Д-т 68.90.
Спасибо.
Понимаю так, что с учетом этой переплаты вы потом заплатили меньше на ЕНС. Так?
Но в очете ее нет, потому что сумма теперь на ЕНС, а не именно переплата по УСН за 2022.
Нет, эта сумма на остатке, в ИФНС в ЛК есть, странно разбита, но есть. Было же 776 положение, там каких только остатков не было, как только они не рисовались, а сейчас вроде понимаю его-остаток. И это не ост УСН, а переплата страховых взносов.
И вот эти 14 283-это патент они начислили. А если сложить Переплату -7 734, 01 и Отложенную переплату-879,55, то получается
8 613,56=8 436,25(переплата)+175( при сверке в 2022(НОЯБРЬ) был ост на 69.06.5)+2,31, но в 1С на начало 2023 г. там 1С наоборот почему то в к-т 2 руб. перенесла?
Но у меня то вопрос был -как в 1С увидеть, вот эти взносы истратились в 2023 году на уменьшение УСН и патента, а эта сумма взносов перешла в 2024 год и 2024 году я смогу уменьшать на эти суммы страховых взносов УСН и ПСН в 2024 г?
Да по ЛК можете не смотреть, параллельно, тоже в Бухэксперт и этот вопрос задан у меня.
В чистой сумме вы не увидите, потому что при Списании с расчетно счета сумма списания дробится, как писала выше.
Если пользоваться Отчетность УСН, то чтобы понимать, что еще нужно оплатить ориентироватся на Налог к доплате.
Посмотрите еще раз, пожалуйста
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Автоматически для уменьшения налога за 2023 учитывается вся сумма начисленных взносов, исходя из которой определяется сумма налога к уплате в Помощнике.
Если хотите изменить сумму, активируйте переключатель Указать сумму взноса для уменьшения налога и укажите итоговую сумму взносов, на которую планируете уменьшать налог в 2023 году.