Коллеги, добрый день ! Нужны очень ваша помощь . У ИП бар с одним сотрудником, работают на Эваторе плюс платят торг сбор. Как провести выручку мне сейчас , выгрузки из Эватора нет в 1С , позиции в чеках из Эватора не реально смеппить с счетом 41. В файле во вложении — несколько листов . Выручку тут вообще не отражали с самой постановки на учет как ИП, судя по ОСВ . Надо как-то рассчитать авансовый на УСН за полугодие
По сайту вижу , что нужно проводить продажи через ОРП (не очень понимаю как подтянуть туда товар , если сопоставить остатки и продажи не реально) Думала может ручными проводками отразить выручку, а товары списать по требованию накладной — или это не вариант ? Учет у ИП под восстановление напрашивается (бух предыдущий списывал товары на 26 , зп бармена на 26 ((((( )
Я не могу файл добавить (
с файлами разобралась
Добрый день!
Для корректного расчета налога, восстановить учет у ИП придется.
Пока привожу алгоритм расчета авансовых платежей по УСН за 1 полугодие Авансовые платежи по УСН за полугодие 2021 в 1С
У вас сейчас (по скрину)есть общая сумма дохода, расходы тоже есть, посмотрите были ли авансовые платежи за 1 кв.
Вне 1С рассчитайте налог и уплатите, т.к. срок оплаты уже прошел, то нужно начислить/уплатить пени.
Далее приступайте к восстановление. Реализацию товаров в баре рекомендую оформить через НТТ Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Так же для начала проверьте:
— поступление товаров и оплату
-начисление заработной платы работнику и перечисление налогов по заработной плате работника
-сдача отчетности по работнику
-начисление и уплату торгового сбора Начисление и уплата торгового сбора
Дополнительный материал:
Вычет по торговому сбору в Помощнике по УСН
Налоговая ответственность за несдачу отчетов и за неплатежи в бюджет
.