Добрый день! Подскажите, пожалуйста, верное решение в программе. УСН-доходы. ИП- Глава КФХ. Не знаю как отключить в программе начисление взносов с «сверхдоходов». Делала это вручную — исправляла в регламентной операции, просто стирала. Сейчас, несмотря на то, что в ОСВ я этой суммы не вижу, при формировании УСН за 2024 год пишет, что есть остаток за прошлый год.
И страховые взносы, признанные по сроку, не в полном размере. Как учесть начисленные? Пока сделала уведомление с суммой, рассчитанной вручную, но надо же как-то выправлять…
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрин о программе.
Добрый день! Еще какие-то скрины нужны?
По поводу 1% с доходов свыше 300 тыс., в 1С Бухгалтерия вы не сможете отключить начисление, т.к. в программе это не предусмотрено.
Есть программа предназначенная для учёта операций по вашей деятельности, там, думаю предусмотрены такие возможности 1С:Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
По поводу признания страховых взносов, посмотрите, пожалуйста наш материал, возможно, что то упускаете Учет уплаты по НДФЛ и страховым взносам при УСН в 1С
Если всё в соответствии с материалом, попробуйте следующие действия:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Напишите, пожалуйста, о результате.
Документ «Сведения об уплате налогов на ЕНС» учитывает именно уплаченные суммы. А как же насчет того, что ИП могут учитывать в уменьшение УСН начисленные по сроку, но еще не уплаченные взносы?
Да, могут.
Автоматически для уменьшения учитывается вся сумма взносов, подлежащих уплате за год.
Это видно в помощнике по УСН.
Подробнее:
Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Добрый день! У меня все-таки что-то некорректно работает. Документ «Сведения об уплате налогов на ЕНС» отражается только с 15 марта 2024 г., а оплата была 18.01.2024; 19.02.2024. Очистить КЭШ или протестировать у меня нет возможности, так как база серверная, написала в поддержку обслуживающей организации.
Поделитесь, пожалуйста 🙏, что ответит поддержка.
Добрый день! Все еще ждем, пока закончатся технические работы в личном кабинете…
Будем ждать вместе🙂
Дополнительно по теме.
Сейчас тех работы на стороне ФНС. Имеет смысл загрузку повторить после 15.07.2024.
При этом чтобы был актуальный релиз и все патчи, которые касаются ЛК ЕНС.
Плюс учесть следующее
Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?
В вашем случае имеет смысл все обнулить и загрузить еще раз.
Предварительно пометить на удаление и удалить все Сведения об уплате налогов.
Пред такими маневрами сохранить копию базы.
Добрый день! Пока обновляется личный кабинет, проверяла всячески суммы, искала логику. Появились дополнительные вопросы: за 2023 г. при заполнении «Книги доходов и расходов», раздела 4 «Уменьшение налога» — ошибочно включена сумма страховых взносов за декабрь 2023 г., срок уплаты которых 29 января 2024 г. Она же заполняется автоматически, где это можно увидеть и исправить? Если брать Справку-расчет расходов, уменьшающих налог УСН поквартально, то этой суммы нет. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Только вручную в печатной форме? Как сформировать уточненную декларацию по УСН, чтобы попадала правильная сумма?
Здесь, так понимаю, речь идёт о страховых взносах за сотрудников.
Изначально вопрос задавался по теме взносов с дохода свыше 300 тыс. и страховые взносы, признанные по сроку, не в полном размере.
Нужно смотреть, какая дата уплаты стоит в закрытии месяца в регламентной операции «Начисление налогово» на ЕНС в декабре, а также когда по факту оплатили.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
Добрый день! Да, я понимаю. Может, немного неправильно сформулировала вопрос вначале, извините, пожалуйста. Страховые взносы, признанные по сроку, имела в виду за сотрудников. Со взносами «за себя» как раз проблем совсем нет. В закрытии месяца стоит дата уплаты 29.01.2024 г. Реально ЕНС всё время в плюсе с запасом.
Вы не указали, когда оплатили по факту взносы, если в декабре, была зарегистрирована ошибка:
Страховые взносы за сотрудников, уплаченные досрочно в декабре, попадают в уменьшение налога при УСН
Код ошибки: 70074665
Код(ы) обращения: HL-771565
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 17.01.2024
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.148.41
Описание:
При досрочной уплате страховых взносов за сотрудников (за декабрь) в декабре 2023, сумма страховых взносов попадает в уменьшение налога при УСН за 2023 год дважды.
Полагаю, релиз у вас актуальный (3.0.156). Попробуйте в копии базы перепровести закрытие декабря, проверьте и напишите, пожалуйста, результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Перепровела полностью 2023 год, к сожалению, ничего не изменилось.
Появилось мысль, что создали операцию по ЕНС с видом Налоги (уплата) (раздел Операции – Операции по счету за 2023 год) на сумму взносов.
Такой вариант рассмотрен в материале Как при УСН учесть страховые взносы, уплаченные досрочно в декабре 2023, в 1С? пункт УСН Доходы, вариант 1.
Нет, таких операций не было.
Странно, если не формировали операции по ЕНС в декабре, тогда налог не должен был уменьшиться.
Давайте посмотрим отчёты Расчёты по ЕНС и Расчеты по налогам на ЕНС за 2023 год, прикрепите, пожалуйста, скрины.
Как сформировать, смотрите в материале:
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Прикрепите, пожалуйста, скрин операции по единому налоговому счёту №13 от 31.12.2023 г.
Похоже на ошибку программы, т. к. операция от 31.12 подтягивает уплату взносов от 17.11.2023 № 26.
Могу предложить скорректировать показатели в регламентной операции и заполнить декларацию вручную.
Добрый день! Спасибо большое за помощь! Скорректировала налог в регламентной операции, подала уточненку за 2023 г. Возвращаюсь к 2024 году и опять проблемы. Не включает в уменьшение страховые взносы за январь месяц (подлежащие уплате 28.02.2024 г.). Ни в первый кв., ни в полугодие… Причем все последующие (февраль, март, апрель, май) — нормально. Не подскажете, может, тоже регистрировалась такая ошибка?
Вся проблема в отсутствии документа Сведения об уплате налогов, именно он формирует запись по уменьшению УСН на суммы начисленных и уплаченных страховых взносов.
Подробнее:
Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С
По личному кабинету я все сначала удалила, потом перегрузила все заново. Не с первого раза, но загрузилось. Но работает по-прежнему криво. Документ «Сведения об уплате налогов» загрузился. Мне стало немного понятно, что из-за сдачи уточненной декларации по УСН за 2023 г. «к доплате» не все оплаты прошли так, как было первоначально. Но… Как может учитываться февраль, март, апрель, май и не учитываться январь — непонятно. В настоящий момент меня спасло то, что 50% налога меньше, чем уплаченные взносы. Пока оставила все как есть. Спасибо Вам большое за участие!
Будем надеяться, что со временем все выровняется. Еще раз спасибо!