Интеграция с ЛК ЕНС в 1С отправка отчетности через другого оператора

1. Здравствуйте!

   Смысл интеграции в том, что есть доступ к данным ЛК ЕНС в программе 1С и плюс к этому загружаются данные о зачете ЕНП в счет конкретного налога, сбора. И далее создается и заполняется автоматически Сведения об уплате налога.

   Отчетность можно сдавать через другого оператора ТКС и при этом пользоваться функционалом в 1С.

   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С

   Пригодится

   Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С

   Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С

   2

2. Да, я понимаю для чего, не поняла, как технически это сделать? Где найти это в 1с?

   1. Баннер Подключите тариф «ПРОМО ЕНС». По ссылке дальше перейти — Подробнее.
      Надо ждать пока заявление примут и потом пока загрузка пройдет.
      У налоговых органов в первый раз это может до недели занять.

3. Добрый день. С отправкой заявления кое-как разобралась, спасибо. Но система зависла до 25.04. Поэтому надо вручную делать документ Сведения об уплате налогов, я это все поняла, только помогите разобраться с файлом, скачала с ЛК. Мне по этим суммам и датам получается надо делать Документ — Сведения об уплате?

4. Если вручную, то мне больше нравится так по данным ЛК ФНС.
   ЕНС — Операции ЕНС.
   В фильтре выберите Тип операции — Списание с ЕНП.
   Период выберите — Произвольный период — Год и выберите 2024.
   Внизу в табличной части будет информация по налогам, как и что зачли.
   Страховые взносы обозначены, как Прочие налоги и сборы.
   Вы все свои суммы узнаете по датам и по документам.
   Скрины прилагаю.

   Если будете делать в ручном режиме.
   Дата документа = дата зачета ЕНП в счет конкретного налога или взноса, которую видите в ЛК ЮЛ/ИП.
   Один документ на одну дату.

   

   jpg LKrasshifrovka

   

   jpg Filtr

   1

5. Да, все почти получилось, смотрела еще ваш хороший вебинар по декларации НДС за 1 кв 2024, по аналогии сделала, но остались некоторый вопросы , есть суммы по уточненной декларации НДС за 3 кв 2023 года со сроками уплаты с октября по декабрь 2023 года — каким числом тогда делать Корректировку счета ЕНС и по этим суммам нужно делать документ Сведения об уплате? Так же есть суммы по Налоговому расчету по выплатам доходов иностранным организациям — декларация за 4 кв 2024 (годовая) там тоже указаны суммы у меня 5100 (удерживали с иностранного контрагента и перечисляли в бюджет в 2023 , срок уплаты стоит 2023 год) , такие суммы нужно как-то и где-то вносить? И еще вопрос , у ИП на доходах , я сделала документы Сведения об уплате налогов , но только по СВ , а по НДФЛ надо делать документ (ИП с сотрудниками)?

   И еще осталась у меня сумма — 45842,0 СВ , с ней надо что-то делать?

6. В Сведения об уплате налогов включаются только платежи 2024.
   Если была декларация по НДС за 4 кв 2023, были платежи в 1 кв 2024.
   Потом подали уточненку на уменьшение, надо сторнировать документ Сведения об уплате, где был исходный платеж и там оставить только НДС и указать сумму уменьшения.

   Если не было платежа в 2024, отражать нечего.
   Пока так, дальше будем наблюдать за развитием функционала.

   Страховы взносы ИП, когда уплата отражена в ЛК, тогда и отражаем в Сведения об уплате налогов.
   При этом имейте в виду такую особенность на текущий момент
   ИП УСН доходы-расходы, страховые взносы 45 842 учтены в 2023, после загрузки Сведения об уплате налогов попадают в КУДиР в 2024 в 1С

7. Спасибо за ответ, У меня ещё и такой вопрос был такой- я подала уточненку за 3 кв. 2023 года, и в списаниях есть суммы эти по 340 руб, со сроком уплаты в 2023 году. Как с этим быть?

   1. Уточненка по НДС к доплате за 3 кв 2023, когда подана в ИФНС? Дата интересует.

8. Подана уже в 2024 году

   1. Надо смотреть, как автоматически загружается с контура ФНС. Пока практики по всем операциям нет — собираем ее.

      Сейчас отразите в 2024 датой подачи уточненки.

      Когда загрузится — напишите, пожалуйста, какой датой.

9. Хорошо, так и сделаю , спасибо большое , вы очень помогаете . А ещё вопрос -у меня ИП на УСН доходы и я СВ 45842, учла в вычетах ещё при расчете аванса за 3 кв 2023 , если я провожу документ -Сведения об уплате налогов на эту сумму , то у меня эта сумма попадает в вычеты за 1 кв 2024 года, как мне в этой ситуации быть, чтобы сходились остатки по 68.90?

   1. Да, наблюдаем такую картину при автозагрузке.
      Поэтому пока поступаем так — документ Сведения об уплате налогов, где у нас СВ ИП, которые учтены в 2023, но налоговики их провели на ЕНС датой 10.01.2024, оставляем в 1С. Но делаем не проведенным и пишем Комментарий, по какой причине так.
      Взносы учтены в 2023, ИФНС списала с ЕНС 10.01.2024, документ не проведен, чтобы не СВ повторно не учлись в УСН.
      Скрин прилагаю.
      Только релиз нужен актуальный 🙂 на прошлых не получалось распровести — кнопки были не активны.

      

      jpg OtmenaProvedeniya

      2

Комментарии закрыты.