Добрый день. У нас есть контрагент из Казахстана. По одному и тому же контракту отгрузки осуществляются как на территорию Казахстана ( Заявление о ввозе от Казахов и код в 4 разделе по НДС 1010421), так и в станы дальнего зарубежья по ГТД . Но мы отражали это тоже по коду 1010421 . Налоговая сделала замечание, что данные отгрузки должны отражаться по коду 1011410 и отражаться в Реестрах по НДС . Но в 1С не позволяет на основании реализации контрагента из ЕАЭС создавать ГТД. Есть ли какое то решение по этому вопросу или руками добавляем в реестры.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как на основании реализации контрагенту из ЕАЭС создавать ГТД в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реестр по НДС при экспорте в ЕАЭС с 2024 в 1С День добрый. Сегодня был вебинар по НДС, но понимания, как заполнить в 1С документы для подтверждения 0 ставки при экспорте…
- Какой реестр нужно предоставить в налоговую для подтверждение ставки 0% в 1С Добрый день! Занимаемся экспортом. При сдаче декларации по НДС заполняли Раздел 4, указывая коды 1011410 (ГТД) и 1010421 (заявления). Соотвественно,…
- Надо ли указывать иностранный ГТД при импорте из ЕАЭС, если поставщик приобрел товар в дальнем зарубежье Добрый день! При поставке импортного товара из Казахстана (ЕЭАС) без таможни, есть ли необходимость запроса у Казахстана № ГТД на…
- Импорт Добрый день. В контракте прописано , что дата отгрузки товара считается дата транспортного документа. Есть инвойс от 12.11.2024, ГТД от…
Статьи по этой теме
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
- Как быстро найти реквизиты платежного поручения по таможенному НДС для внесения в книгу покупок? Вам нужно отредактировать документ Формирование записей книги покупок в ручном режиме и внести в него информацию о реквизитах платежного документа…
- Универсальный отчет о пошлинах, НДС по приобретенным товарам по импорту в разрезе таможенных деклараций в 1С В данной статье мы расскажем о том, как с помощью Универсального отчета вывести информацию в разрезе таможенных деклараций, где будут…
- Можно ли принять к вычету НДС с авансов полученных, если реализация происходит по истечении 3-х лет? Есть ли срок давности для вычета с аванса полученного? Аванс получили в прошлом году, а отгрузка под него будет только…
Добрый день!
Уточните, по факту куда уходит товар, когда в Дальнее зарубежье?
Выход — в документе Реализации по ссылке Доставка, указать фактическое место куда будет реализация. Тогда проблем с проведением нет.
Добрый день, спасибо буду пробовать.