ГТД импорт

Оформили ГТД по импорту по методике бухэксперт , в результате программа искажает налоговую базу (см скриншоты проводок) в книге продаж , НДС посчитан верно . Как поправить эту ошибку.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы понять, что конкретно не так в вашем случае необходимо проанализировать документ ГТД по импорту — все вкладки.

    Предоставьте, пожалуйста, скан вкладки Главное.

    А также сообщите данные из таможенной декларации — таможенная стоимость в рублях, данные из подробностей расчета графы В по кодам 1010, 2010, 5010.

    И расшифруйте в чем именно искажение по скринам выше. Т.е. как считаете и что конкретно не видите в Книге покупок. Еще скрин Книги покупок по данной ГТД, что конкретно не корректно по вашему мнению. Потому что мы анализируем общий результат, а не его части, которые отражаются в различных документах подсистемы НДС.
    Т.е. идея такая: то, что видите в движениях документа ГТД по импорту — это не финальные данные. Надо смотреть отчет Книга покупок и декларацию по НДС. Там информация собирается из всех источников. Просто надо знать алгоритмы заполнения. Но в любом случае жду от Вас комментарии и скрины, что в Книге покупок не так и что искажено.

    Возможно будет интересен материал по теме

    Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С, если доставка включается в стоимость товаров?

    Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С?

    Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50%

    .

  2. Приложение

    День добрый . В ГТД указаны следующие данные
    графа основа начисления ставка сумма
    1010 1445829,94 4125 4125
    2010 1445829,94 5% 72291,50
    5010 1518121,44 20% 303624,29
    В книге покупок в 15 графе стоит сумма 1547956,57 а должно быть
    1518121,44 либо 1821745,74(НДС в том числе). Год назад подобная
    операция отрабатывалась программой правильно.

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнения.

  3. Приложение

    Проводки документа поступления.

  4. У вас в запросе — книга продаж. Но если речь про книгу покупок. То ситуация следующая. В 1С значение графы 15 «Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры» книги покупок заполняется как инвойсная стоимость плюс сумма таможенных пошлин и сборов без учета суммы НДС, уплаченного на таможне. Данные берутся из регистра Журнал учета счетов-фактур из графы Сумма по счету-фактуре при проведении документа ГТД по импорту.

    Если Организация считает по-другому, то она может обратиться в фирму 1С с пожеланиями (v8@1c.ru) или доработать алгоритм самостоятельно с помощью программистов 1С.

    При этом следует отметить, что рассчитать и проверить сумму «ввозного» НДС на основании графы 15 книги покупок не представляется возможным, т.к. налог считается на основании таможенной стоимости.
    Эта информация дана по ссылке выше
    Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С?

  5. Ваш расчет проверила и он 100% корректный. Т.е так, как и пояснено выше:
    1 471 540,07 инвойсная стоимость
    4 125 сбор
    72 291,50 пошлина
    _____________________
    1 547 956,57 графа 15 Книги покупок

    Соответственно, если не согласны с таким подходом, то обратиться к разработчикам со своими аргументами или доработать этот блок самостоятельно с помощью программиста.

    1. Отлично! Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты