Добрый день!
Импортирую в БП документы из УНФ.
Документы «Поступление по платежным картам». Выделяю группу документов, вызываю команду «Изменить выделенные». Выбираю к изменению реквизиты Контрагент и Договор. Контрагента программа меняет, а Договор — нет.
С чем это связано и можно ли установить какие-то настройки, чтобы групповое изменение все-таки проходило?
Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Анна.
При изменении реквизитов укажите на вкладке Реквизиты в поле:
— Плательщик — укажите Контрагента;
— Договор — договор с контрагентом.
На вкладке Расшифровка платежа в поле Договор так же укажите договор с контрагентом.
Надо изменять в Расшифровке платежа, не в Реквизитах.
Здравствуйте, Татьяна!
Сработало!) Спасибо!
Рада была помочь.