Добрый день! вопрос: В 2021 году заключен 3-х сторонний агентский договор, где мы исполнитель, а также есть заказчик и плательщик. Мы исполняем договор, выставляем закрывающие документы заказчику, а плательщик платит за заказчика. В октябре 2022г получаем доп соглашение к договору, в котором плательщик становится заказчиком,и просит перевыставить все закрывающие документы с 2021г на него. Каким образом нам переделать документы (акты, счета-фактуры и отчеты агента)?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Занимаюсь вашим вопросам, но требуются некоторые уточнения.
Правильно понимаю, что вы агент. По доп.соглашению у вас замена принципала (заказчика) по всем проведенным расчетам с 2021 года.
Если так, придется аннулировать (сторнировать) документы на прежнего принципала и регистрировать их с новыми данными в текущем периоде. Подавать уточненные декларации по НДС.
Либо у вас перенос имеющейся задолженности с прежнего на нового принципала?
Добрый день!
да. у нас замена принципала(заказчика) по всем документам ,начиная с декабря 2021года. Старые документы аннулируются. Это я понимаю. Какой датой выписываются новые? как сделать так, чтобы уточненные декларации были без изменения суммы к уплате? Теми же датами, что и первоначальные? Это возможно сделать, не открывая период прошлых отчетностей?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда будет ответ?
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. У вас ситуация не стандартная, подбираю оптимальный вариант.
Общий подход такой:
Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?
Как исправить, если при выставлении СФ выбрали не того контрагента
Старые документы сторнируются и выписываются новые текущей датой (желательно октябрем, когда оформлено доп.соглашение).
В уточненке (прил. 1 к разд. 9) в части агентского вознаграждения у вас будет аннулирование записи со старым контрагентом и дополнительная запись по новому заказчику, сумма налога в итоге не изменится. Для этого на вкладке НДС продажи в документах нужно сделать отметку, что формируется Запись дополнительного листа, и указать период корректировки.
Прочитала, в голове ничего не укладывается. Можете подробно написать,какие документы заполнять с фото проводок и документов?
Валерия, подготовлю вам пример, но на это потребуется некоторое время.
хорошо. Спасибо большое. жду. главное,поняла,что это можно сделать.
Приложение Zamena-zakazchika.docx
Добрый день! Благодарю за ожидание. Предлагаю внести исправления следующим образом — во вложении.